PDF《2018 年 陆河县县级 政府预算公开》

2018 年 陆河县县级 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 关于陆河县

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报告 陆河县财政局局长 黄国振 各位代表: 受县人民政府委托,现将陆河县

2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案提请县八届人大三次会议审议.

一、2017 年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况 1.收入预算执行情况.

2017 年县级一般公共预算收入

29753 万元, 完成预算数

28868 万元的 103.07%,可比增长 16.25%(详见附件一表

1、 图1).收入结构如下: (1)税收收入

18958 万元,可比增长 23.81%,其中, 增值税收入

8092 万元,可比增长 54.02%;

企业所得税收入

833 万元,下降 16.78%;

个人所得税收入

416 万元,增长 5.87%;

土地增值税收入等

9618 万元,增长 10.26%. (2)非税收入

10795 万元,增长 5.58%. 图12017 年县级一般公共预算收入构成

2017 年县级一般公共预算收入

29753 万元, 加上税收返 还收入

3748 万元、一般性转移支付收入

102577 万元、专项 转移支付收入

88810 万元、上年结转收入

5047 万元、调入 资金

9832 万元和地方政府债券收入

48000 万元后,2017 年 县级一般公共预算总收入

287767 万元. 2.支出预算执行情况.

2017 年县级一般公共预算总支出

287767 万元,完成调 整预算数

234583 万元的 122.67%,增长 21.32%,其中,县 本级支出

256561 万元,上解支出

9323 万元,增设预算周转 金760 万元、调入预算稳定调节基金

6000 万元、债务还本 支出

483 万元.年终滚存结余

14640 万元. 县本级支出

256561 万元,完成调整预算数

224583 万元 的114.24%,增长 18.85%(详见附件一表

2、图2).主要 执行情况如下: 图22017 年县级一般公共预算支出构成 (1)一般公共服务支出

16212 万元,完成调整预算的 110.34%,增长 24.87%.(2)公共安全支出

8758 万元,完 成调整预算的 113.58%,增长 49%.(3)教育支出

50058 万元,完成调整预算的 105.15%,增长 2.09%.(4)科学技术 支出

2199 万元,完成调整预算的 529.88%,下降 39.69%. (5)文化体育与传媒支出

5412 万元,完成调整预算的 218.14%,增长 26.60%.(6)社会保障和就业支出

39309 万元,完成调整预算的 118.79%,增长 73.63%.(7)医疗卫 生与计划生育支出

30363 万元,完成调整预算的 124.26%, 增长 26.22%.(8)节能环保支出

9208 万元,完成调整预算 的68.77%,增长 18.16%.(9)城乡社区支出

36748 万元, 完成调整预算的 90.08%,增长 46.08%.(10)农林水支出

36425 万元,完成调整预算的 97.69%,增长 56.82%.

(二)政府性基金预算执行情况

2017 年政府性基金预算总收入

33930 万元,其中,县本 级收入

28093 万元, 完成调整预算的 100.96%, 增长 45.36%;

上级下达的转移支付收入

2747 万元;

上年结转收入

3090 万元.(详见附件一表 3)

2017 年政府性基金预算总支出

30778 万元,其中,县本 级支出

28437 万元,完成调整预算的 92.87%,下降 31.37%;

调出资金

2341 万元,结转下年度支出

3152 万元.(详见附 件一表 4)

(三)国有资本经营预算执行情况

2017 年县级国有资本经营预算收入

840 万元, 完成年初 预算的 41.1%;

支出

126 万元,完成年度预算的 8.05%. (详 见附件一表 5)

(四)社会保险基金预算执行情况

2017 年县级社会保险基金收入

71612 万元, 完成预算的 112.38%,增长 91.77%;

支出

72799 万元,完成预算的 131.04%,增长 110.49%.(详见附件一表

6、表

7、表8) 需要说明是,由于省市对账工作还没有完成,上述预算 执行情况,在决算编制后会有一些变化,届时再向人大常委 会报告.

(五)地方政府债务管理情况 1.2017 年全县政府债务限额和余额情况.2017 年末我 县地方政府债务限额 117893.68 万元(其中,一般债务限额

96778 万元,专项债务限额 21115.68 万元),比上年新增债 务限额

48000 万元.

2017 年省财政厅下达我县新增政府债券 资金

48000 万元,已按规定编制预算调整报告提交县八届人 大常委会第

6 次、第8次会议审议批准.新增地方政府债券 资金按照上级财政部门要求,用于交通、水利、城市建设等 基础设施项目支出.

2017 年末,我县地方政府债务余额 109088.36 万元,其中, 一般债务 88018.17 万元, 专项债务 21070.19 万元 (2017 年债务余额待债务年报编制完成后另行向县人大报告). 2.2017 年县级政府债务还本付息支出情况.2017 年县 级政府债务一般公共预算还本付息支出

4823 万元,其中, 还本支出

2681 万元,付息和发行费等支出

2142 万元.

(六)预算执行中存在的问题 一是财政收支平衡压力较大.收入方面,2017 年实施减 税降费政策等减收因素较多,收入增长的稳定性不足.支出 方面,保证重点支出的压力大,财政收支平衡的矛盾和难度 逐年增大. 二是财政收入质量有待提高.

2017 年我县非税收入占一 般公共预算收入的 36.3%,比上年下降 3.6 个百分点,但仍 然高于 30%. 三是绩效管理效率有待提高.预算执行均衡性和效率不 高问题仍然存在,抓支出的长效机制有待健全.部分部门和 乡镇存在支出进度慢问题,资金使用效益不高,效率导向不 够强.

(七)完成

2017 年预算工作情况 1.坚持以抓好收支为重点,努力提高财政运行质量.一 是加强收入管理,提高收入质量.牢固树立主业意识,完善 抓收入工作机制,加强新常态下财政经济运行的监测和分 析,强化重点税源监控,加强非税收入管理,提高财政收入 质量.2017 年,我县税收收入增幅比非税收入增幅高 17.8 个百分点,税收收入占比 63.7%,比上年提高 3.6 个百分点. 特别是 四税 收入快速增长,增幅达到 87.1%,为综合增 长率考核贡献了 26.1 个百分点.二是加强支出管理,提高 预算执行率.按照中央和省关于加快预算执行进度、盘活财 政存量资金的要求,加强重点支出监控力度,督促县直部门 (单位)和各镇加快支出进度.进一步优化支出结构,从严 控制一般行政性经费和 三公 经费增长,确保民生和重点 领域支出需要.三是争取上级支持,提高保障水平.密切关 注中央和省投资重点,找准县域经济与国家政策的契合点, 积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作,努力 争取上级项目支持.2017 年,全县共争取上级转移支付资金 和政府债券资金

184185 万元,比上年增加

71662 万元. 2.坚持以改善民生为核心,努力提高财政保障水平.

2017 年,我县民生类支出完成

215313 万元,完成调整预算 的109.26%,占一般公共预算支出 83.92%. 支持教育事业优先发展.落实推进基础教育现代化奖补 资金

802 万元,拨付义务教育学校公用经费补助资金

4791 万元,拨付山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴

2030 万元, 拨付学前教育发展及教育家庭经济困难儿童资助 资金

183 万元,落实建档立卡学生免学费、生活费及助学金 补助资金

756 万元,拨付中小学校舍维修改造及校舍安全保 障资金

1759 万元,拨付现代职业教育专项资金

835 万元, 拨付特殊学校教育专项资金

591 万元. 支持社保体系继续完善.落实城乡居民养老保险补助资 金4201 万元,拨付就业专项资金

524 万元、劳动力培训专 项资金

160 万元,安排五保、孤儿基本生活保障、退役士兵 生活补助等社会救助专项资金

3374 万元,落实残疾人事业 专项资金及残疾人 两项 津补贴资金

1048 万元,安排普 惠型高龄老人津贴 253万元, 拨付自然灾害救助补助资金

329 万元,拨付城乡最低生活保障补助资金

3099 万元,拨付义 务兵优待金

148 万元. 支持医疗卫生稳步提高.落实城乡居民基本医疗保险补 助及城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金

12302 万元,安排基本公共卫生服务补助资金

1441 万元,拨付公 立医院综合改革、中医药建设资金

371 万元,落实边远乡镇 卫生院医务人员岗位津贴

227 万元,安排农村接生员和赤脚 医生生活困难补助

234 万元,拨付城乡特困居民医疗救助资 及优抚对象医疗补助资金 万元,安排出生缺陷综合防控 项目支出

642 万元,拨付计划生育家庭奖励金、扶助金

189 万元. 支持文化体育加快发展. 安排创文创卫资金

11928 万元, 落实支持基层公共文化服务设施建设资金

1463 万元. 支持脱贫攻坚精准推进.安排精准扶贫专项资金

8592 万元,下达农村基层组织保障经费

1242 万元,安排基层公 共服务平台建设补助经费

137 万元.有力地支持了镇村总体 规划、特色小镇专项规划、美丽乡村规划,高速路口和县通 镇主干道路绿化亮化,大力推进了社会主义新农村示范村创 建工作. 3.坚持以服务大局为中心,努力提高发展质量和效益. 一是支持产业园区发展.统筹资金

17800 万元支持新河产业 园区完善道路、公共综合配套项目等基础设施建设,提高承 载项目、承接产业的能力.二是推进城镇扩容提质.统筹资 金33800 万元支持县城陆河大道南段建设工程、人民南路扩 建工程等重点项目,提升县城道路贯通能力,推进重点片区 的开发建设.三是支持供给侧结构性改革.重点做好降成本 行动计划实施工作,做好营改增全面扩围、清理行政事业性 收费等后续工作,同时,支持去产能、去库存、去杠杆、补 短板行动计划实施. 4.坚持以财政改革为抓手,继续加大财政监管力度. 一是深化预算管理制度改革.进一步细化预算编制,按 照中央支出经济分类科目改革部署,稳步推进我县改革工 作;

进一步加强政府预算体系之间的统筹衔接,强化预算约 束,强化预算控制.二是深化国库管理改革.全面推开权责 发生制政府综合财务报告试编工作,开展乡镇国库集中支付 制度改革,推动财务核算集中监管全覆盖.三是推进财政投 入机制改革.进一步推广运用 PPP 模式,提高 PPP 项目落地 率.四是积极参与支持国资国企、养老保险、土地确权、新 型城镇化、行政管理体制改革等种类关键性和基础性改革. 五是强化财政支出责任.进一步落实财政部门和主管部门两 个责任,加强责任分解,加快支出进度,健全情况通报、支 出进度与预算安排安排挂钩、行政问责等一系列措施,努力 提高财政支出时效........