PDF《上海市动物无害化》

17 年比

16 年减少 3,285 万元.

二、关于上海市动物无害化处理中心

2017 年度收入决算情 况说明 本年收入合计 3,115.80 万元,其中:财政拨款收入 2,337.74 万元,占75.03%;

事业收入 51.11 万元,占1.64%;

经营收入 726.95 万元,占23.33%.

三、关于上海市动物无害化处理中心

2017 年度支出决算情 况说明 本年支出合计 3,767.08 万元, 其中: 基本支出 989.11 万元, 占26.26%;

项目支出 2,059.86 万元, 占54.68%;

经营支出 718.11 万元,占19.06%.

四、关于上海市动物无害化处理中心

2017 年度财政拨款收 入支出总体情况说明 上海市动物无害化处理中心

2017 年度财政拨款收入总决算 2,337.74 万元.与2016 年度 4,892.30 万元相比,财政拨款收 入总计减少 2,554.56,减少 52.2%.主要原因:上海市崇明动物 无害化处理中心基建项目并大账.上海市动物无害化处理中心

2017 年度财政拨款支出总决算 2,997.26 万元,与2016 年度的 6,336.77 万元相比,减少 3,339.51 万元.减少 52.70%.主要原 因:上海市崇明动物无害化处理中心基建项目并大账.

五、关于上海市动物无害化处理中心

2017 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市动物无害化处理中心

2017 年度一般公共预算财政拨 款支出 2,997.26 万元,占本年支出合计 3,767.08 的79.57%. 与2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 3,339.51 万元,减少 52.70%.主要原因:上海市崇明动物无害化处理中心 基建项目并大账.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市动物无害化处理中心

2017 年度一般公共预算财政拨 款支出 2,997.26 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支 出(类)142.44 万元,占4.75%;

医疗卫生与计划生育支出(类) 48.49 万元, 占1.62%;

农林水支出 (类) 2,112.07 万元, 占70.47%;

住房保障支出 (类) 34.74 万元, 占1.16%;

其他支出 (类) 659.52 万元,占22%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市动物无害化处理中心

2017 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 2,568.67 万元,支出决算为 2,997.26 万元, 完成年初预算的 116.68%.决算数大于预算数的主要原因:上海 市崇明动物无害化处理中心基建项目并大账.其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)101.66 万元.主要 用于: 事业单位人员基本养老保险缴费. 年初预算为 107.6 万元, 支出决算为 101.66 万元.决算数小于预算数的主要原因:年初 预算在岗职工人数

33 人,年度实际在岗职工人数

31 人.机关事 业单位职业年金缴费支出(项)40.66 万元.主要用于:事业单 位人员职业年金缴费. 年初预算为 43.04 万元, 支出决算为 40.66 万元.其他行政事业单位离退休支出(项)0.12 万元.主要用 于:事业单位退休人员活动经费.年初预算为 0.12 万元,支出 决算为 0.12 万元.

2、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)48.49 万元.主要用于:事业单位人员医疗 保险.年初预算为 53.8 万元,支出决算为 48.49 万元.决算数 小于预算数的主要原因: 年初预算在岗职工人数

33 人,年度实际 在岗职工人数

31 人.

3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)763.56 万元.主要用于:人员经费 578.59 万元、公用经费 184.97 万元. 年初预算为 778.46 万元,支出决算为 763.56 万元.决算数小于 预算数的主要原因: 年初预算在岗职工人数