PDF《第一部分 2018 年预算执行情况》

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1 ― 区十六届五次人代会 会议文件之六 ――2019 年1月日在海淀区第十六届人民代表大会 第五次会议上 海淀区财政局局长 程培衡 各位代表: 受海淀区人民政府委托,我向大会报告

2018 年全区预算执 行情况,并提出

2019 年预算(草案),请予审议.

第一部分

2018 年预算执行情况

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是中关村 创新发展

40 周年,也是决胜全面建成小康社会、实施 十三五 规划承上启下的关键之年. 全区上下以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指引,按照习近平总书记对北京重要讲话精神,积 极贯彻落实区委区政府的各项工作部署, 深刻把握海淀在服务国 家和首都战略大局中承担的重大责任使命, 以挖掘文化科技融合 新动力、构建新型城市形态为总抓手,推动高质量发展、打造高 ―

2 ― 品质城市,加快建设具有全球影响力的全国科技创新中心核 心区.

一、2018 年四本预算总体执行情况

2018 年我区认真落实区人大的决议和意见建议,统筹推进 疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作, 持续深化财政管理体制改革,较好地完成了全年任务,预算执行 情况总体良好, 助推全区各项事业跨越式高质量发展和城市高品 质提升取得新成效.

(一)2018 年一般公共预算执行情况

2018 年全区一般公共预算收入总计 722.4 亿元,完成调整 预算的 112.4%.其中:区级一般公共预算收入完成 446.0 亿元, 完成调整预算的 100.0%,同比增长 7.0%;

当年市下转移支付收 入208.6 亿元;

上年专项结转资金 26.6 亿元;

从国有资本经营 预算等调入资金 1.2 亿元;

新增一般地方政府债券 40.0 亿元. 全区一般公共预算支出 698.4 亿元,完成调整预算的 108.6%. 其中:区本级支出 635.7 亿元,完成调整预算的 109.8%;

上解 市级支出 39.1 亿元, 完成调整预算的 97.0%;

补助下级支出 23.6 亿元,完成调整预算的 100.0%.将一般公共预算收入的超收收 入66 万元补充预算稳定调节基金.结转下年继续使用的专项资 金24.0 亿元,占一般公共预算支出的 3.4%,符合北京市不超 过8%且低于上年的要求.一般公共预算收支平衡.

(二)2018 年政府性基金预算执行情况 ―

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2018 年全区政府性基金预算收入总计 144.4 亿元,完成年 初预算的 225.3%.其中:政府性基金收入 141.3 亿元,完成年 初预算的 226.0%;

当年市下专项转移支付收入 2.4 亿元;

上年 专项结转资金

6878 万元. 全区政府性基金预算支出 144.4 亿元, 完成年初预算的 232.4%.其中:区本级支出 133.3 亿元,完成 年初预算的 262.0%;

上解市级支出 11.1 亿元,完成年初预算 的98.5%.结转下年继续使用的专项资金

20 万元.政府性基金 预算收支平衡.

(三)2018 年国有资本经营预算执行情况

2018 年全区国有资本经营预算收入总计 3.5 亿元,完成年 初预算的 190.9%.其中:企业上缴利润收入 3.2 亿元;

股利、 股息收入

2739 万元;

上年结余

196 万元.2018 年全区国有资本 经营预算支出 2.4 亿元,完成年初预算的 167.9%.按照国有资 本经营预算收入的 23%调出资金

7931 万元补充一般公共预算. 结转下年继续使用的资金

3187 万元.国有资本经营预算收支 平衡.

(四)2018 年社会保险基金预算执行情况

2018 年全区城乡居民基本养老保险基金收入完成 2.8 亿元, 完成年初预算的 94.7%.其中:财政补助收入 2.5 亿元;

缴费收 入1478 万元;

利息收入

387 万元;

转移收入

900 万元.上年结 余8.7 亿元.

2018 年支出完成 3.1 亿元, 完成年初预算的 91.0%. 累计结余 8.4 亿元.2018 年全区新型农村合作医疗基金收入完 ―

4 ― 成8万元,完成年初预算的 400.0%,全部为利息收入.上年结 余6355 万元.2018 年支出完成

1962 万元,完成年初预算的 130.8%.累计结余

4401 万元.

二、2018 年预算执行主要特点

(一) 积极构建创新引领之城, 加速提升城区经济竞争实力 为切实优化营商环境、落实《关于加快中关村科学城建设的 若干措施》,推动科技创新引领区域经济竞争实力迈上新台阶, 我区充分发挥市区两级财政资金的引导促进作用,通过财政补 助、奖励、基金等多样化的支持方式,持续加大对高精尖经济结 构优化及创新生态体系建设的资金投入力度.其中:安排核心区 企业发展专项资金 23.7 亿元,深化全国双创示范基地、国家知 识产权示范城区和国家科技金融创新中心建设, 推动一批科技型 企业上市, 支持行业领军企业、 前沿企业和独角兽企业做大做强, 并有效促进中小微企业健康发展;

投入新兴产业发展基金 9.0 亿元,助力服务中央和北京市发起的创新基金体系;

拨付经济服务 部门创新全链条服务体系资金 8.0 亿元, 营造快捷便利的政务环 境,支持创客小镇发展,保障双创周、京交会等活动,加强产业 发展研究、园区数据统计与分析等;

拨付人才培养和服务资金

1 亿元,聚焦中关村人才特区建设,加大人才公共服务保障方面的 支持力度;

落实市下专项补助资金 7.8 亿元,支持创新创业服务 平台建设,提升企业科技研发能力等. 为积极推进供给侧结构性改革、有效降低实体经济的成本, ―

5 ― 减税降费成为

2018 年积极财政政策的重要着力点.中央陆续出 台了一系列减税降费政策,聚焦支持中小微企业发展、鼓励创新 创业、促进稳定就业等方面精准施策.我区积极响应上级工作部 署,加强部门协作、强化政策落实,2018 年一系列减税降费措 施为企业新增减免税费

98 亿元,对激发市场活力、降低企业负 担、促进经济高质量发展发挥了重要作用. 在全区各经济部门的共同努力下, 我区营商环境和品质继续 稳步提升,创新空间不断拓展,高精尖要素聚集效益明显.财政 收入在较大压力下保持稳定增长,顺利完成全年收入指标,经济 总量和对全市贡献继续保持全市前列, 在全市经济发展中的稳定 器、动力源作用进一步凸显.

(二) 聚焦发展科学智慧之城, 深入挖掘社会发展内生动力 坚持规划引领,加强城市设计.拨付专项资金

5803 万元, 落实新版北京城市总体规划,编制完成海淀分区规划.大力推进 中关村大街和北清路创新主轴规划设计,白石新桥、魏公村、四 通桥三个关键节点的城市设计取得阶段性成果, 中关村壹号成为 城市亮丽风景线.在六个街道试点推行街区责任规划师制度,形 成了学院路街道 城事设计节 、 北京最美街巷 双榆树三街 等实践案例. 推进科技政府建设,助力打造 城市大脑 .拨付智慧海淀 专项资金 4.9 亿元,重点围绕全区一网通办政务服务、政务决策 支撑、城市管理、宏观经济监测分析、警务决策等方面,进一步 ―

6 ― 提升全区行政事业单位履职的智能化水平和工作效率. 率先在市 政、交通等领域开展基于大数据的物联网智能管理平台示范应 用.加快推进 智慧西北旺 智能城镇示范区建设. 启动科技公民培养行动, 提升公民科技素养. 拨付科普资金

3043 万元,保障科技中心、公共安全馆运行,并重点开展海淀 区青少年科技创新大赛、中关村科普产品博览会、创新大讲堂等 科普宣传教育活动, 开放中关村展示交易中心等创新成果展示场 所,在海淀公园建成全球首个人工智能科技主题公园等. 适应城市创新功能,优化基础设施布局.投入资金 13.0 亿元,完善城市交通网络,打通肖家河南街西段、树村路南段、西 二旗西路等

6 条道路,完成

37 条道路的大修,实施西二旗大街、 上地班车接驳

1 号站等

10 个疏堵改造项目, 完善

64 条道路的慢 行系统和

36 条道路的路灯安装改造工程.此外,拨付资金

2392 万元, 实施路侧停车电子收费管理改革, 加快建设智慧停车平台, 新增停车位

5400 余个,进一步缓解停车供需矛盾.

(三) 着力打造人文活力之城, 丰富拓展海淀独特品牌张力 深化基层管理体制改革.安排街镇补助资金 67.8 亿元,加 强党建引领街镇管理体制机制创新, 落实 街镇吹哨、 部门报到, 地区鸣笛、家家出力 工作方案,加快街镇实体化综合执法平台 建设.在保障机构正常运转的基础上,增强街镇自主管理权限, 整合专业力量和协管力量,助力街镇积极创建文明街巷. 持续推进社会治理创新. 投入社会建设专项资金

8766 万元, ―

7 ― 实施街巷长和小巷管家制度,推广文化片区和智慧社区等模式, 助力 亲情海淀,人文社区 基层治理创新项目取得良好成效. 推进

20 个 一刻钟社区服务圈 示范点、15 个社区规范化建设 市级示范点等社区文化建设, 既有多层住宅增设适老化电梯开工

275 部. 切实保障平安海淀建设.拨付公共安全资金 35.9 亿元、食 品和药品安全监管专项资金

3683 万元、重点公共安全应急资金

872 万元、 安全生产监管资金

9494 万元、 粮油物资储备资金

7154 万元等,全力保障公安、司法机构运行,深入开展扫黑除恶等专 项斗争,圆满完成中非论坛等重大活动服务保障任务;

增设基层 消防站点,完善地方应急救援体系;

持续深化北京市食品安全示 范区建设,大力推进阳光餐饮、阳光药店等智慧监管;

扎实开展 安全隐患排查治理,保障全区安全生产形势总体平稳. 高标准创建国家公共文化服务体系示范区.拨付文化体育 与传媒资金 9.8 亿元,其中:投入文化事业发展资金 7.1 亿元, 推动大西山彩化工程、北部文化中心建设和运营,组织中关村系 列演出季等品牌文化活动 1.2 万余场, 实施公共文化服务社会化 管理运营新模式,支持文化创意产业投资引导基金等;

拨付文物 保护与开发资金

5770 万元,深入挖掘历史文化内涵,重点开展 圆明园考古、文物修缮及安全保障工作;

拨付体育事业发展资金 1.5 亿元,开展全民健身活动,不断提高公共体育设施的开放程 度,落实冬奥会各项筹备工作,推动冰雪运动发展. ―

8 ― 坚持首善标准精准扶贫. 安排区级扶贫专项资金

6600 万元, 全面开展东西部扶贫协作与对口支援工作,建立与河北赤城等

6 个地区的结对关系,通过签署携手奔小康协议、双边高层联席会 议、 选派挂职干部、 街镇结对与社会动员等方式, 深入开展资金、 产业、教育、医疗和人才智力帮扶,提升对口支援地区 造血 机能. 在全市率先实现与帮扶地区

98 个深度贫困村结对全覆盖, 助力河北易县率先实现脱贫.

(四) 扎实建设和谐宜居之城, 持续优化公共服务供给能力 深入推进疏解整治促提升专项行动.安排资金 10.2 亿元, 继续实施城乡结合部综合整治、中关村大街改造提升等专项行 ........