PDF《石家庄市人民政府 关于 2018年1—6 月预算执行情况的报告》

石家庄市第十四届人大常委会 第十三次会议文件(13)石家庄市人民政府 关于2

0 1 8年1 ― 6月预算执行情况的报告 ― ― ―

2 0

1 8年8月2 8日在石家庄市第十四届人大常委会第十三次会议上 石家庄市财政局局长 王东华 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 受市政府委托,现将2

0 1 8年1 ―6月全市及市本级预算执行 情况报告如下.

一、预算执行情况 今年以来,全市各级各部门贯彻落实市委十届四次全会决策 部署,认真执行市十四届人大第三次会议各项决议,经济运行持 续向好,整体态势稳中有进,重点工作取得积极进展,上半年预 算执行情况总体良好. ( 一)一般公共预算执行情况 全市一般公共预算收入完成3

0 0 . 9亿元,占预算的5

9 .

4 %, 同比增长12.5%. 其中, 税收收入完成205.6亿元, 增长16.8%,主要是我市经济运行质量稳中向好,制造业、金融业、 批发零售业增收较多,增值税、企业所得税、个人所得税三大主 体税种增长较快;

非税收入完成9

5 . 3亿元,增长4 .

1 %. ―

1 ― 全市一 般公共预算支出完成419.9亿元,占调整预算的48.2%,同比增长7 .

2 %.主要支出情况是:一般公共服务支出

4 8 . 6亿元,占调整预算 ( 下同)的5

7 .

1 %,同比增长2

8 .

8 %;

教育支出9

1 . 7亿元,占预算的5

8 .

4 %,增长9 .

1 %;

科学技术 支出3 . 8亿元,占预算的3

0 .

2 %,下降1

0 .

9 %;

文化体育与传 媒支出7 . 2亿元,占预算的5

4 .

3 %,增长9

2 %;

社会保障和就 业支出5

8 . 4亿元,占预算的6

4 .

8 %,增长1

4 .

7 %;

医疗卫生与 计划生育支出5

4 . 3亿元,占预算的6

4 .

2 %,增长1

8 .

3 %;

节能 环保支出2

2 . 3亿元,占预算的4

1 .

2 %,增长2

0 .

3 %;

城乡社区 事务支出2

7 . 7亿元,占预算的5

2 .

1 %,下降1

5 .

4 %;

农林水事 务支出2

4 . 4亿元,占预算的3

7 .

6 %,下降7 .

5 %;

交通运输支 出2

1 . 8亿元,占预算的6

7 %,增长1

5 .

6 %. 市本级一般公共预算收入及城区分享收入完成1

0 7 . 3亿元, 占预算的6

2 .

2 %,下降0 .

8 %,主要是受房地产市场降温影响, 导致相关税费减少.市本级一般公共预算支出完成1

0 4 . 8亿元, 占调整预算的4

3 .

1 %,下降1

2 .

3 %,主要是受政策调整等影响 了支出进度. ( 二)政府性基金预算执行情况 全市政府性基金收入完成2

0 1 . 4亿元,占预算的3

3 %,同 比下降1

5 %,主要是受房地产市场降温影响,土地出让收入减 少.全市政府性基金支出完成2

1 9 . 4亿元,占调整预算的3

1 %, 增长2 .

5 %,支出减少主要是政府性基金以收定支,土地出让收 ―

2 ― 入安排的支出减少. 市本级政府性基金收入完成4 3亿元,占预算的3

2 %,下降

7 0 .

2 %,主要是受房地产市场降温影响,土地出让收入减少.市 本级政府性基金支出完成5

0 . 4亿元,占调整预算的3

2 .

2 %,下降6

2 %. ( 三)国有资本经营预算执行情况 市本 级国有资本经营收入完成2248万元, 占预算的23.2%,同比增长3

1 3 .

2 %.市本级国有资本经营支出完成3

3 0

6 万元,占预算的2

4 .

9 %. ( 四)社会保险基金预算执行情况 全市社会保险基金收入完成1

8 9 . 8亿元,占预算的5

4 .

4 %, 同比增长2

6 .

6 %.全市社会保险基金支出完成1

7 7 . 1亿元,占 预算的4

7 .

9 %,增长3

3 .

4 %. 市本 级社会保险基金收入完成104.7亿元, 占预算的48.5%,增长1

2 .

6 %.市本级社会保险基金支出完成1

1 6 . 6亿元,占预算的4

7 .

2 %,增长2

2 %. 此外,根据 《 河北省预算审查监督条例》 ,将2

0 1 8年1 ―6 月高新技术产业开发区和循环化工园区预算执行情况一并报告, 请予审议. 一般 公共预算执行情况.高新技术产业开发区收入完成21.6亿 元,占预算的60.5%,增长30.6%;

支出完成6.5亿元,占调整预算的2

8 .

3 %,下降4

0 .

1 %.循环化工园区收入完 ―

3 ― 成7 . 2亿元,占预算的5

1 .

1 %,增长1

1 .

4 %;

支出完成8亿元, 占调整预算的5

7 .

8 %,增长2

8 %. 政府性基金预算执行情况.高新技术产业开发区收入完成

2 4亿元,占预算的1

0 0 .

2 %,增长5

2 .

4 %;

支出完成2 4亿元, 占调整预算的7

9 .

2 %,增长5

6 3 .

5 %.循环化工园区收入完成

1 . 5亿元,占预算的8

4 .

8 %,下降1 .

3 %;

支出完成1亿元,占 调整预算的5

7 .

5 %,下降4

4 .

6 %. 社会保险基金预算执行情况.高新技术产业开发区收入完成

2 9

3 7万元,占预算的6

0 .

9 %,增长9

3 .

2 %;

支出完成2

4 4 7万元,占预算的4

6 .

7 %,增长2

1 7 .

4 %.循环化工园区收入完成

1 4

9 6万元,占预算的61.9%,增长30.7%;

支出完成928万元,占预算的4

2 .

5 %,增长4

5 .

5 %.

二、落实市人代会预算决议情况 今年以来,各级各部门认真执行市十四届人大第三次会议决 议,坚持依法理财,加强收支管理,推进财税改革,为全市经济 社会持续健康发展提供了有力保障. ( 一)财政收入实现较快增长.积极应对经济结构调整、减 税降费、大气污染治理等因素影响.紧紧围绕全年收入预算任 务,把组织收入工作放在重中之重,一方面,落实积极财政政 策,大力支持产业转型发展和项目建设,夯实财源基础.另一方 面,将综合治税作为组织收入的重要抓手,利用涉税信息平台, 开展税收专项清查,堵漏挖潜促进增收.上半年,一般公共预算 ―

4 ― 收入同比增长1

2 .

5 %,增速比上年同期提高了

0 . 9个百分点, 一般公共预算中税收的比重为6

8 .

3 %,比上年提高2 . 5个百分 点,收入质量稳步提升. ( 二)民生保障水平不断提高.上半年全市一般公共预算民 生支出

3 2

8 .

8 亿元,占比达到

7 8 .

3 %.全市教育支出91.7亿元,统一城乡义务教育经费标准,改善薄弱学校办学条件,1

6 万名各类教育阶段家庭经济困难学生得到资助;

下达资金4 . 1亿元,用于职教园区建设;

支持二中三期改造、十五中整体搬迁等 项目;

继续推进普惠性幼儿园建设,惠及2 . 3万户家庭,有力促 进了各类教育均衡发展.全市社会保障和就业支出5

8 . 4亿元, 兑现了城乡居民医保、城镇低保、农村低保、特困人员救助等提 标政策;

完成了企业和机关事业单位退休人员基本养老金提标工 作;

保障了7

0 0 0多名就业困难人员的生活待遇,支持1

4 0 0名高 校毕业生就业创业.稳妥推进公立医院综合改革,投入2 . 7亿元,加快公立医院基本建设、重点学科发展,免费向城乡居民提 供基本公共卫生服务.强力推进脱贫攻坚,投入专项资金9 . 3亿元,确保精准扶贫、精准脱贫政策落实;

聚焦深度贫困村提前脱 贫,4 3个深度贫困村每村落实资金1

0 0万元,比上年翻了一番. 多渠道投入资金3

5 . 5亿元,用于轨道交通、汇明路地下综合管 廊、南绕城高速、平赞高速、龙泉湖三期、中山路道路提升改造 等重点项目建设,以及老旧小区改造提升,城市承载能力进一步 提升.全市公共安全支出2

2 . 2亿元,用于公共安全基础设施建 ―

5 ― 设,支持 扫黑除恶 专项斗争和信访积案 双百日攻坚 行动,有力促进了平安省会建设. ( 三)促进经济发展质量提升.以供给侧结构性改革为主线, 助力 双创双服 和 4+4 产业,着力促进经济高质量发展. 出台了财政部门支持

4 +4 产业实施方案,完善扶持政策,对 近年来出台的相关支持政策进行了全面梳理,提升政策的服务水 平.落实积极财政政策,严格执行减税降费政策,规范清理涉企 收费.全市投入科技专项资金2 . 5亿元,重点支持战略新兴产 业、传统优势产业、农业现代化、科技协同、科技惠民、科技生 态等六大领域.安排专项资金6

0 0 0万元,为吸引国内外高层次 科技创新创业人才提供资金支持.大力促进旅游产业发展,下达 专项资金1亿元,支持旅游产业发展大会,推进发展全域旅游和 旅游新业态提档升级.下达资金1 . 7亿元,加快综合保税区基础 设施建设和开发区创新发展.助推企业上市融资,对3 4家企业 挂牌上市给予了奖补;

大力培育规模以上工业,对新增的5

0 9家 规上企业兑现了奖励;

对1 8家获得河北省中小企业名牌产品的 企业进行了奖励,提升企业市场竞争力. ( 四)生态环境治理持续加力.认真贯彻绿色发展理念,继 续加大政策和资金支持力度,推动生态环境质量改善.进一步完 善财政补助机制,下达资金7 . 4亿元,推进全市气代煤、电代煤 工作;

投入2 . 9亿元,加快燃煤锅炉治理、火电关停淘汰进度. 落实地下水超采资金3 . 3亿元,支持农业绿色发展;

拨付资金 ―

6 ―

7 1

7 6万元,用于岗南黄壁庄水库隔离防护工程建设等;

争取中 央专项资金4

4 7 6万元,用于滹沱河流域水污染综合整治.拨付 资金5亿元,支持太行山绿化、环省会经济林、绿色通道建设;

投入资金8

8 5 0万元,支持南二环东西延绿化、西环公园等生态 建设工程. ( 五)财税管理改革扎实推进.积极落实各项财税改革举措, 更好服务全市经济社会发展.初步完成了基本公共服务领域市与 县区共同财政事权和支出责任划分,支出责........