PDF《青岛海尔股份有限公司》

2018 年11 月30 日,发行人总股本为 6,368,416,700 股,股本结构如下表所示: 股份类型 数量(股) 比例(%) 无限售条件股份 6,368,416,700

100

1、人民币普通股 6,097,402,727 95.74

2、境内上市的外资股 - -

3、境外上市的外资股 271,013,973 4.26

4、其他 - - 股份总数 6,368,416,700

100 截至

2018 年9月30 日,公司前十名股东持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 占公司总股本 比例(%) 股份性质

1 海尔电器国际股份有限公司 1,258,684,824 20.64 A 股流通股

2 海尔集团公司 1,072,610,764 17.59 A 股流通股

3 香港中央结算有限公司 444,311,732 7.29 A 股流通股

4 GIC PRIVATE LIMITED 269,673,927 4.42 A 股流通股

5 中国证券金融股份有限公司 182,312,697 2.99 A 股流通股

6 序号 股东名称 持股数量(股) 占公司总股本 比例(%) 股份性质

6 青岛海尔创业投资咨询有限公司 172,252,560 2.83 A 股流通股

7 KKR Home Investment S.àr.l. 161,116,436 2.64 A 股流通股

8 全国社保基金一零四组合 101,188,812 1.66 A 股流通股

9 中央汇金资产管理有限责任公司 69,539,900 1.14 A 股流通股

10 全国社保基金一零三组合 60,604,872 0.99 A 股流通股

三、发行人的主营业务情况

(一)发行人主营业务情况 公司主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home 智能家 居产品等的研发、生产和销售,为消费者提供智慧家庭成套解决方案;

公司渠道综合服 务业务主要为客户提供物流服务、家电及其他产品分销、售后及其他增值服务. 公司成立至今始终秉承 以用户为是,以自己为非 的理念,坚持创业、创新精神, 不断适应时代发展.公司通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE 家电业 务、新西兰 Fisher &

Paykel 业务及持股墨西哥 MABE,已在海内外构建研发、制造、 营销三位一体的竞争力,实现世界级品牌的布局与全球化运营,2018 年上半年海外收 入占比 40.4%,近100%为自有品牌收入. 根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)全球大型家用电器品牌零售 量数据:海尔大型家用电器

2017 年品牌零售量占全球市场的 10.6%,连续九年蝉联全 球第一;

同时,冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一.公司智能空调全球份额 30.5%,连续

2 年位居全球互联空调(包括智能空调)销量第一. 面对物联网时代的机遇和挑战,公司紧跟时代脚步,推进物联网的企业转型,通过 打造 U+智慧生活云平台、COSMOPlat 工业互联网云平台、顺逛社群交互平台等三大平 台,为消费者提供智慧家庭解决方案,创造全场景智能生活体验,满足用户定制美好生 活的需求.

(二)公司的竞争优势

1、适应时代的 人单合一双赢 商业模式

7 在互联网及物联网时代, 消费者需求个性化、快变化与营销的碎片化对企业提出全 新挑战.公司持续推进以自主经营体为基本创新单元的 人单合一双赢 商业模式,倡导 每个海尔人都以用户为中心成为自主创新的主体,以适应时代的特点,即需即供,快速 响应与满足用户需求,促进了企业高效运转,公司的营业周期、存货周转效率位居行业 前茅.

2、享誉世界的品牌影响力 根据欧睿国际的数据,青岛海尔已连续九年蝉联全球大型家电第一品牌,冰箱、洗 衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一.面对用户个性化、多样化的需求,通过内生发展 和外延收购,已形成海尔、美国 GE Appliances、新西兰 Fisher &