PDF《2017 年度》

2017 年度 部门决算公开 献县教育体育局

2018 年10 月18 日目录第一部分 献县教育体育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置 第二部分 2017年度教育部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 三公 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表 第三部分 献县教育部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、2017年度 三公 经费支出情况说明

八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分:献县教育体育局部门概况

一、主要职能

(一)献县教育体育局是献县人民政府的常设机构.

依 据献政办字【2010】70 号文件规定,献县教育体育局设行政 机构

4 个:办公室、人事股、计划财务股、体育股;

依据献 机编办字【2012】25 号文件规定,献县教育体育局设事业机 构9个:教育督导室、勤工俭学办公室、招生办公室、安全 股、电大工作站、教研室、电教仪器站、审计监察室、教育 股,共13 个部门:

(一)办公室(政策法规股)主要职责

1、综合协调全局性政务、事务和局内外重大公务活动;

负责局领导批示、办公会及局工作会议决定事项的交办、督 办和督察工作;

2、负责拟定全局工作计划和工作总结,起草或阅修全 局综合性文件和材料;

3、负责人大代表提案和政协委员建议的承办工作;

负 责局文件的审核和印发,文秘、信息、调研材料和教育史志 编撰工作;

4、负责机关公文和资料的收发、登记、传阅、归档;

负责全局性大中型会议的筹备协调,机关车辆管理调配,机 关后勤供应,有关外事和接待工作;

5、负责基层党组织的党建工作、党员评议、党费收缴 与管理工作;

6、负责教育系统普法、执法、行政执法监督、行政复 议、行政诉讼和国家赔偿的综合管理工作;

7、负责局机关保密、安全、保卫、卫生工作.

(二)人事股主要职责

1、负责全县教职工的统计、录用、奖惩、辞退、调配、 考核和聘任工作;

2、 负责教师职称的申报、 评审和教师资格制度的落实工 作,教育干部的考察、任免和培训工作,全县教职工的师德 师风建设工作;

3、负责落实教职工的工资及社会保障待遇工作;

4、负责教职工人事档案的管理工作;

5、负责接收师范类大中专毕业生及人事代理工作;

6、负责教师继续教育、各级培训的规划和组织工作;

负 责全县教育系统表彰奖励工作.

(三)计划财务股主要职责

1、负责全县教育系统计划、统计、财务管理、学校布 局调整、项目建设等工作;

2、负责制定教育系统年度发展计划和财务预决算;

负 责全局预算内、预算外资金管理;

3、负责学校经费的使用、控制和监督;

4、负责机关工资审批、教育系统国家固定资产的管理 和注册、审批工作;

5、负责教育系统统计信息工作;

6、负责贫困生救助工作;

7、负责全县学校布局调整规划的制定、落实和审批学 校基本建设工作;

8、负责全县学校危房改造工作;

9、负责工程项目的财务监督和预、决算的审核汇总;

负责基建项目工程质量的监督管理工作.

(四)体育股主要职责

1、制定并组织实施全县体育事业发展规划;

2、组织指导全民健身计划的实施;

3、指导乡镇及各部门、行业、社会团体和学校积极开 展体育活动;

4、负责规划、指导、协调和宏观管理各运动项目的训 练工作和后备人才的培养,指导、组织开展竞技体育活动;

5、组织、指导体育宣传和科研工作,培训体育专业人 才;

6、负责体育彩票销售管理工作. 事业机构如下:

(一)教育督导室主要职责

1、监督检查学校执行国家教育方针、政策、法律、 法规情况,以及其他有关事项;

2、评估学校的办学水平,教育管理水平和教学质 量;

3、反映学校和教育工作者的要求,对教育工作的 问题进行调查研究, 向上级政府及其教育行政部门报告 情况,提出建议;

4、对 两基 工作进行督导和复检.

(二)勤工俭学办公室主要职责

1、负责建立勤工俭学督导评估体系;

2、拟定有关规章制度,制定和实施勤工俭学的长 远规划;

3、培育、开发教育内部服务市场;

4、组织指导全县中小学勤工俭学、学校后勤服务 与管理工作.

(三)招生办公室主要职责

1、贯彻执行招生工作的各项政策;

2、负责普通高考的报名、招生考试;

3、初中毕业暨升学报名、考试、评卷和录取;

成 人高考报名;

4、自学考试报名;

5、各类自考系列毕业审定(初审);

6、高中、初中飞行员选拔.

(四)安全股主要职责

1、全面掌握学校安全工作状况,加强对学校安全 工作的检查指导;

2、建立安全工作责任制和事故追究制,及时消除 安全隐患,负责调查处理或参与调查处理重大、安全责 任事故;

3、制定校园安全的应急预案,指导监督各总校和 县直中小学开展安全工作;

4、协调政府其他相关职能部门共同做好学校安全 管理工作,提出监督管理办法并组织实施,层层签定安 全责任状;

5、对全县师生安全工作提出意见和建议;

6、完成领导交办的其他方面的安全监督管理工作.

(五)电大工作站主要职责

1、负责电大招生和学员的辅导、考试、发证工作;

2、负责全县成年人的学历进修.

(六)教研室主要职责

1、组织开展教学工作和教学科学研究,积极推进新课 程实施,总结推广教学改革经验;

2、开展教学调研,加强教学指导,提升教师专业化水 平,提高教学效益;

3、组织课程资源的开发、优秀教学成果的评选和学科 竞赛活动;

4、加强教学过程管理,健全质量监控体系,科学评估 教学质量;

5、及时搜集、传递教改经验和信息,组织、举办教学 专题讲座,服务学校和教师,当好行政部门的参谋.

(七)电教仪器站主要职责

1、负责学校实验室建设和各类功能教室的配备、管理、 使用等方面的指导工作;

2、负责中小学 校园网 建设和 校校通 工程的建设、 管理和使用方面的指导工作;

3、组织电教人员和教师学习电教的基本知识、理论、常 用电教媒体的性能和使用操作技术,管好用好电教教材和电 教设备.

(八)审计监察室主要职责

1、负责全县中小学的财务审计工作;

2、负责信访、教职工法制教育和行风建设工作.

(九)教育股主要职责

1、检查、指导全县中小学校的学校管理、成人教育和 社会力量办学工作.推行九年义务教育和素质教育及德育教 育;

2、负责编制并指导实施中小学的年度招生工作计划;

负责全县中小学生的学籍管理工作;

3、负责初中毕业考试、高中会考的管理工作;

4、负责全县中小学艺术、体育、卫生、健康、劳动技 术教育、学生心理健康和少先队工作;

5、指导特殊儿童教育工作;

6、拟定幼儿教育的规章制度、幼儿教育事业发展方针;

7、负责对幼儿园的业务指导,建立视导和评估制度;

8、负责管理社会力量办学的审批、检查和监督;

9、对成人学校进行管理,指导城镇职工下岗后和上岗 前的再就业培训.

二、机构设置 根据部门决算编报要求,纳入我部门 2017年度部门决 算编报范围的单位共 1个,详细情况见下表: 献县教育体育局 单位名称 单位 性质 单位 规格 经费保障形式 献县教育体育局 行政 正科 级 财政性资金基本保 证 第二部分:献县教育体育局部门决算报表 收入支出决算总表 第三部分:献县教育体育局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明 2017年度决算收入总计56379.9万元,决算支出总计 56379.9万元 .决算收入总计中,年初结转和结余 0万元;

决算支出总计中,年末结转和结余0万元. 与2016年度决算数相比,收入增加10351.57万元,增加 了22.49%,决算支出增加8516.7万元,增加了17.79%.主要 原因:

1、是新增特岗教师和县招聘教师,人员经费增加;

2、 是上级加大对教育的投入,专项项目支出增加了1354.9万元. 2016年决算支出中年初结转和结余为1834.88万元.

2017 年决算支出中年初结转和结余为0万元. 与2017年年初预算数比较,减少了9919.1万元,主要 原因是:(1)年初预算上级专项项目资金是按照文件下达 指标做的年初预算,实施过程中有些项目手续不完整,项目 资金大部分未支付;

(2)教育费附加、成人教育费、教学 点改造和其他教育费拨款年初预算数全部按照规定做的预 算,实际执行中大部分项目未拨款支出.

二、2017年度收入决算情况说明 本年收入合计56379.9万元,其中:财政拨款收入 56379.9万元、事业收入0万元、其他收入0万元.具体情况 如下:

(一)财政拨款收入56379.9万元.较2016年决算收 入增加10351.57万元,增长22.49 %,主要原因

1、是新增特 岗教师和县招聘教师,人员经费增加,工资增长;

2、是上 级加大对教育的投入,专项项目支出增加. 与2017年年初预算数相比减少了9919.1万元,主要原 因是:(1)年初预算上级专项项目资金是按照文件下达指 标做的年初预算,有些项目手续不完整,项目资金大部分未 支付,(2)教育费附加、成人教育费、教学点改造和其他 教育费拨款做的年初预算财政未全部拨款支出.

(二)事业收入0万元.是0收入.较2016年决算增 加0万元,增长(下降)0 %.与2017年年初预算数相比增加 0万元,增长(下降)0 %.

(三)其他收入 0万元.是 0资金.较2016年决算减 少0万元,增长(下降)0 %.与2017年年初预算数相比增加 0万元,增长(下降)0 %.

三、2017年度支出决算情况说明 本年支出合计56379.9万元,其中:

(一)基本支出 52415.67万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出 52316.5万元,占92.97%,其中人员经费支出46711.1万元, 工资福利性支出37593.04万元,对个人和家庭的补助支出 9118.05万元,公用经费支出5605.41万元,其中商品和服务 支出4831.4万元,其他资本性支出774万元;

与2016年度决 算数相比一般公共预算财政拨款基本支出增加了 7315.53 万元,增长了16.26 %,主要原因是新增特岗教师和县招聘 教师,人员经费增加,商品和服务支出比上年减少,主要原 因是本年度学校实行环保取暖,全面实施煤改电项目,项目 完工未全部验收完成,使得本年度取暖费支出减少,其他资 本性支出比上年减少,主要原因是教育教学仪器设备购置采 购未全部验收完,致使本年度应该支付的购置款未按合同支 付. 与2017年年初预算数相比,增加了4619.67万元,主要 是新增特岗教师和县招聘教师,人员经费增加. 政府性基金预算财政拨款基本支出99.17万元(全部为 商品和服务支出)与2016年度决算数相比支出减少了153.74 万元,减少了60.79%,主要原因是上级专项资金减少,彩票 公益金拨款减少.与2017年年初预算数相比,增加了99.17 万元,原因是年初政府性基金预算为0万元.

(二)项目支出3964.22万元,占7.03%,其中:一般公 共预算财政拨款项目支出3958.69万元,政府性基金预算财 政拨款项目支出5.53万元.与2016年度决算数相比增长 17.79 %,一般公共预算财政拨款项目支出增加了1552.08万元,主要原因是学前教育项目支出减少487.49万元,小学教 育项目支出增加了692.83万元,其他普通教育支出中项目支 出增加了934.41万元,教育费附加项目支出增加了310.32万元,增加了三区人才计划支出2万元,其他文化教育支出增 加了44.67万元;

政府性基金预算财政拨款项................