PDF《门决算》

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19 台州市路桥区环境卫生管理处

2016 年度部 门决算

一、台州市路桥区环境卫生管理处概况

(一)主要职能 路桥区环卫处隶属于区城市管理局,组建于

2006 年, 负责路桥城区

35 条主要道路与

3 个街道辖区内的

90 条次要 道路(含5条新增道路)与8个社区与

61 个村居的清扫(机扫)保洁、垃圾收运与'

牛皮癣'

清理;

负责城区由环卫处 管理的

49 座公厕,免费对社会开放服务;

负责城区粪便抽 取与无害化处置有偿服务;

负责路桥街道老街区无偿上门倒 粪桶服务;

负责收取城区沿街店铺、企事业单位、学校、医 院与市场等生活垃圾处置费;

负责城区

33 条河段计

63 公里 长的水面保洁;

负责全区生活垃圾进入旺能焚烧发电厂的计 量与结算;

负责区生活垃圾填埋场(封场后)渗滤液输送与 后续管理.

(二)部门决算单位构成 从预算单位构成看,路桥环卫处为台州市路桥区城市管 理局下属单位,属于财政全额补助事业单位,财务隶属关系 为二级单位,为独立编制机构及独立核算机构.

二、台州市路桥区环境卫生管理处

2016 年度部门决算 情况说明

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(一)收入决算总体情况 台州市路桥区环境卫生管理处

2016 年度收入决算 8,058.89 万元,其中:本年收入 7,102.41 万元,占总收入 88.13%,包括财政拨款收入 5,564.60 万元(其中,一般公 共预算 1,329.53 万元,政府性基金预算 4,235.07 万元), 占总收入 69.05%;

事业单位专户资金

0 万元, 占总收入 0%;

事业收入(不含专户资金)0 万元, 占总收入 0%;

事业单 位经营收入

0 万元, 占总收入 0%;

其他收入 1,537.82 万元, 占总收入 19.08%.上级补助收入

0 万元,占总收入 0%.附 属单位上缴收入

0 万元,占总收入 0%.事业基金弥补收支差 额0万元,占总收入 0%.上年结转收入 956.48 万元,占总 收入 11.87%.

(二)支出决算总体情况 台州市路桥区环境卫生管理处

2016 年度支出决算 7,147.32 万元. 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出

0 万元、国 防支出

0 万元、公共安全支出

0 万元、教育支出

0 万元、科 学技术支出

0 万元、文化体育与传媒支出

0 万元、社会保障 和就业支出 118.77 万元、 医疗卫生与计划生育支出

0 万元、 节能环保支出

0 万元、城乡社区支出 4,864.25 万元、农林 水支出 164.72 万元、交通运输支出

0 万元、资源勘探信息 等支出

0 万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出

0 万3/19 元、援助其他地区支出

0 万元、国土海洋气象等 支出

0 万元、住房保障支出

0 万元、粮油物资储备支出

0 万元、其他 支出 1,999.58 万元、债务还本支出

0 万元、债务付息支出

0 万元. 2.按支出用途分类,包括人员支出 831.23 万元,日常 公用支出 86.91 万元,项目支出 6,229.18 万元,事业单位 经营支出

0 万元,对附属单位补助支出

0 万元,上缴上级支 出0万元. 3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,378.96 万元,政府性基金预算支出 4,298.69 万元,其他 各类支出 1,469.68 万元.

(三)一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 台州市路桥区环境卫生管理处单位

2016 年年初预算为 2,052.09 万元,2016 年一般公共预算当年拨款 1,329.53 万元,完成年初预算的 64.79 %.年初预算数大于当年拨款数, 主要是存在