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fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187673069 传真:059187674025 网站:www.fqac.org

1 环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表(办公室) NO:1 受审部门:办公室 部门负责人: 审核条款 审核要点 审核方法/技巧 检查记录 4.3.1 环境因素/ 危险源 1. 公司环境、职业健康安全方 针2.环境因素/危险源识别 2.1 是否覆盖了受审核方的活 动、生产和服务;

2.2 是否考虑了不同时态、 状态、 不同影响的环境因素/危险源 2.3 是否考虑了能控制和可施 加影响的环境因素/危险源, 有无漏识 3.环境因素/危险源评价 3.1 评价准则、方法 是否合理, 3.2 评价结果的准确性,是否反 映了组织的重大环境影响 4.环境因素/危险源、重要环境 因素/危险源/危险源更新 --询问公司环境、 职业健康安全方 针内容及内涵 --询问了解受审核方的活动, 产品 或服务.现场查看. --查环境因素/危险源识别表及相 关信息 现场深入查看 --查各部门的环境因素/危险源识 别表 -询问 --查重要环境因素/危险源//危险 源清单 -询问:了解是否有新的活动、产 品或服务(包括相关方)- -查更新后的环境因素/危险源识 别表-- --是否有新的活动、 产品或 服务 --是否将有关信息传递给主控部 门--查更新后的环境因素/危险源识 别表、 重要环境因素/危险源//危险 源清单(如有) -可结合环境、 职业健康安全方针、 目标指标和方案、运行控制程序、 应急准备响应程序、监测测量程 序、培训需求、信息交流等要素 对重要环境因素/危险源//危险源 应用的策划进行审核 ? 能理解公司环境、 职业健 康安全方针内容及内涵 ? 有覆盖了受审核方的活 动、生产和服务;

? 有考虑了不同时态、状态、 不同影响的环境因素 /危险源 ? 有考虑了能控制和可施 加影响的环境因素/ /危 险源, ? 评价准则、方法合理, ? 评价结果的准确性, 能反 映了组织的重大环境/危 险源影响 环境因素/危险源、重要环境 因素/危险源/危险源暂无更 新 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187673069 传真:059187674025 网站:www.fqac.org

2 内审员: 审核日期: 注: 记录 栏:不符时记入证据、事实.符合时写上 符合 ,或简短表述 环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表 NO:2 受审部门:办公室 部门负责人: 审核条款 审核要点 审核方法/技巧 文件查阅 实地检查 记录 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

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3 4.3.2 法律和其 他要求 1. 法律法规的确认 1.1 是否与组织/部门的活动、 产品或服务相适宜 1.2 是否适用于组织/部门的 环境因素/危险源 1.3 法律法规是否确认到具 体要求 1.4 是否有漏识和失效的 1.5 是否得到了有关的法律 法规文本 2.获取渠道 2.1 受审核方法律法规及其 他要求获取渠道是否通畅 3.法律法规要求如何应用于 组织的环境因素/危险源 3.1 法律法规要求与环境因 素/危险源的对应关系 3.2 法律法规要求的应用, 是 否建立在对环境因素/危险源 管理现状的基础上 4.本公司守法的情况 --查法律及其他要求清单 --查文本(也可作为 4.4.5 要素审核) --询问 --查法律法规要求与环境 因素/危险源关联性的证据 --询问/查阅法律法规要求 与环境因素/危险源管理现 状的分析 -过去现在有无违法? ? 法律法规能与组织/部门的活动、 产 品或服务相适宜 ? 能适用于组织/部 门的环境因素/危险 源?法律法规有确认到具体要求 ? 有得到