PDF《闵行区2018年区级单位预算》

闵行区2018年区级单位预算 预算单位:上海市闵行区教育学院 目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表 1.

2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位 三公 经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明 上海市闵行区教育学院主要职能 上海市闵行区教育学院创建于1958年,前身为西郊区教师红专学校和闵行区教师进修学院,2011年3月更名为 上海市闵行区教育 学院 ,是闵行区教育局直属事业单位.主要承担闵行区基础教育的课程改革实施与推进,教育教学研究与指导,教学质量评价与管 理,师资队伍建设与培训,教育信息技术应用与推广,区域教育科研管理、培训、指导,负责本区中、小、幼、职校16000多名教师和 干部的职务培训、学历教育和继续教育等工作任务. 上海市闵行区教育学院机构设置 上海市闵行区教育学院内设立五大中心,包括:院务中心、科研中心、教研中心、发展中心、技术中心. 名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划,包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标,在基本支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽 谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国性专 业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

公务 用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出. 2018年单位预算编制说明 2018年,上海市闵行区教育学院预算支出总额为13157.64万元,其中:财政拨款支出预算13157.64万元.财政拨款支出预算中,一般公 共预算拨款支出预算13157.64万元,政府性基金拨款支出预算0万元.财政拨款支出预算中,基本支出预算5310.60万元,比2017年预算增加 828.40万元,增长18.48x%,主要原因是人员工资、津补贴、社保费用等增加;

项目支出预算7847.04万元,比2017年预算减少1046.45万元,下降11.77%,主要原因是项目减少.财政拨款支出主要内容如下:

1、 教师进修 科目4208.47万元,主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费 、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出以及设备更新与购置、男童合唱团经费、教师业务支撑系统项目等费用.