PDF《秦皇岛市人民政府 关于2017年市本级财政决算情况的报告》

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1 ― 秦皇岛市人民政府 关于2017年市本级财政决算情况的报告 市财政局局长 王强 (2018年8月29日) 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 市十四届人大三次会议审查批准了《关于秦皇岛市

2017 年 预算执行情况和

2018 年预算草案的报告》.

现在,2017 年市本 级决算草案已经汇编完成.受市政府委托,现将有关情况报告如 下,请予审议.

2017 年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和 艰巨繁重的改革任务,在市委的坚强领导下,市政府及各部门深 入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实市十四届人大 一次会议有关决议,牢固树立新发展理念,积极发挥财政职能, 深化财税改革,优化资金配置,加强执行管理,较好地完成了年 初确定的各项目标任务. 全市全部财政收入完成 230.5 亿元,占预算的 97.5%,较上 年增长 13.3%. 全市一般公共财政预算收入完成 118.6 亿元, 占预算的 96%, 比上年增长 2.2%,增收 2.6 亿元.加上上级补助,扣除体制上解 等,全市一般公共财政预算支出完成 262.7 亿元,占调整预算的 95.3%,比上年增长 7%. ―

2 ― 全市政府性基金预算收入完成 66.6 亿元,占预算的 84.4%, 比上年增长 91.8%;

支出完成 80.3 亿元,占调整预算的 91.3%, 比上年增长 49.5%. 社保基金预算收入完成 110.9 亿元,占预算的 98%,比上年 增长 1.5%;

支出完成 101.3 亿元, 占预算的 88%, 比上年下降 3.8%, 年末滚存结余 89.8 亿元. 执行新的市区财政体制后,市本级一般公共预算收入全部为 非税收入,2017 年完成 15.7 亿元,占预算的 73.5%(市污水污 泥PPP 项目当年未能实现入库) ,按可比口径比上年下降 25.1% (详见附表一) .一般公共财政预算支出年初安排 64.9 亿元,加 上上级补助、扣除补助县区等支出后,到年底,市本级支出预算 为80.7 亿元,实际支出

76 亿元,占调整预算的 94.2%,比上年 增长 0.2%,结转下年使用 4.7 亿元(详见附表二),财政当年做 到了收支平衡,略有结余. 年初预算安排总预备费

1 亿元,实际支出 0.8 亿元,主要用 于落实军队退役人员安置政策、海港区被征地农民基本养老保险、 进疆进藏义务兵奖励、精准扶贫、应急救助等,其余 0.2 亿元全 部用于平衡预算. 市级预算周转金余额 0.2 亿元,用于调剂预算年度内季节性 收支差异;

提取预算稳定调节基金 1.5 亿元. 市本级政府性基金收入完成 15.4 亿元,占预算的 119.9%, 比上年增长 104.9%.政府性基金支出年初安排 7.3 亿元,加上上 级补助、扣除补助县区等支出后,到年底,支出预算调整为 22.7 亿元,实际支出

21 亿元,完成调整预算的 92.5%,比上年下降 ―

3 ― 2.8%,年终结余 1.7 亿元结转下年使用(详见附表三).社保基 金预算收入完成 45.7 亿元,占预算的 74%,比上年下降 30%;

支 出完成 50.6 亿元,占预算的 73%,比上年下降 25%(主要原因一 是年初预算是按照新机关养老保险制度口径编制的,但新制度真 正上线运行是在

2017 年7月份以后;

二是原在市本级预算反映 的县区级企业养老保险支出,改在县区级决算中反映),年末滚 存结余 39.8 亿元. 全市纳入地方政府债务管理系统的政府性债务余额为 486.3 亿元, 较上年增加 20.1 亿元. 其中: 政府负有偿还责任债务 448.4 亿元,政府负有担保责任债务 2.1 亿元,政府可能承担一定救助 责任债务 35.8 亿元.市本级债务余额 232.4 亿元,其中:政府 负有偿还责任债务 229.1 亿元,政府负有担保责任债务 0.8 亿元, 政府可能承担一定救助责任债务 2.5 亿元. 全市