PDF《2018 年 大埔县 政府预算公开》

2018 年 大埔县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 1.

一般公共预算收入安排.2018 年一般公共预算收入 拟安排总计

325268 万元,包括本级一般公共预算收入预计 完成

97998 万元,转移性收入

205129 万元,上年结转专款

6341 万元,调入资金

15800 万元.其中: 本级一般公共预算收入:

2018 年本级一般公共预算收入 预计完成

97998 万元,比2017 年增长 1%,其中:税收收入

70068 万元,比2017 年增收

3420 万元,增长 5.13%;

非税 收入

27930 万元,比2017 年减收

2450 万元,减幅 8.06%. 转移性收入:

2018 年预算安排转移性收入

205129 万元, 其中: (1)税收返还收入

12257 万元;

(2)一般性转移支付补助收入

92967 万元,含:均衡 性转移支付补助收入

49724 万元,中央苏区、革命老区转移 支付

4714 万元,县级基本财力保障补助

9986 万元,企事业 单位划转收入

1679 万元,固定数额补助收入

16444 万元, 重点生态功能区转移支付收入

10397 万元,其他一般性转移 支付补助收入

23 万元;

(3)省、市提前下达专款补助收入

99905 万元. 2.一般公共预算支出安排.按照量入为出,收支平衡, 统筹兼顾的原则,以 保工资、保运转、保稳定、保民生、保 重点 为目标,

2018 年一般公共预算支出拟安排

322215 万元, 比2017 年预算

303664 万元,增支

18551 万元,增长 6.11%.

2018 年一般公共预算支出主要增减情况如下: (1)人员支出增支

13394 万元.一是上级出台政策县 配套增支

5428 万元,主要是机关事业单位人员正常工资晋 升、增人增资、启动机关事业单位养老保险制度改革(原部 分由企业养老保险负担人员转由机关事业养老保险发放待 遇)等增支;

二是县级出台政策及政府决定增支

7966 万元, 主要是提高发放住房维修和物业管理补贴、提高住房公积金 缴费缴存比例、提高公安辅警及环卫所临时人员待遇等增 支. (2)行政事业单位运转增支

200 万元.一是上级出台 政策县配套增支

1088 万元,主要是提高村级办公经费及提 高公安机关公用经费保障等增支;

二是县级出台政策及政府 决定增支

1042 万元,主要是安排县消防大队补充设备专项 经费、县综合政务中心开展基层公共服务平台建设等增支;

三是部门开展工作增支

3672 万元,主要是安排委托审核服 务机构工程审核费、增加县环卫所垃圾处理、城市管理部门 市政公用设施维护经费等增支;

四是行政事业单位运转减支 项目

5602 万元,主要是大力压减一般性支出,安排非税收 入工作经费返拨等减支. (3)维护社会稳定增支

33 万元.一是上级出台政策县 配套增支

280 万元,主要是安排县政法委全县 中心+网格化 +信息化 建设费等增支;

二是县级出台政策及政府决定增支

70 万元, 主要是安排县公安局县城视频监控点租用费增加而 增支;

三是维护社会稳定方面减支

317 万元,主要是县公安 局完成出租屋门禁系统及统一制作门楼牌专项经费减支. (4)民生支出减支

7409 万元.一是上级出台政策县配 套增支

733 万元,主要是落实省十件民生实事提高城乡居民 基本养老保险、提高残疾人生活补贴等增支;

二是县级出台 政策及政府决定增支