PDF《2018 年 高新区 政府预算公开》

2018 年 高新区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

(一)指导思想 全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,坚持 新发展理念,深入学习贯彻省第十二次党代会精神和市委七 届三次全会议精神,抢抓粤港澳大湾区发展、深圳全面对口 帮扶河源等机遇,紧紧围绕高新区党工委、高新区管委会的 中心工作,依法强化收入征管,积极组织收入,促进财政增 收;

保证运转、保障园区重点项目建设和重点支出,加强综 合预算管理,坚持科学理财,加强财政监管,增强财政资金 支付使用的规范性和安全性.

(二)基本原则 一是依法理财, 确保财政预算收支平衡;

二是围绕中心, 保障高新区发展战略部署落实;

三是坚持增收节支、量入为 出的原则;

四是实行部门预算编制方法, 一个部门,一本 预算 ;

五是精准投入,更加注重质量和效益;

六是深化改 革,加快建立符合高新区发展实际的现代财政体制;

七是防 控风险,加强财政资金和融资债务的管理.

(三)预算编制方法

1、收入预算编制方法.市高新区收入来源主要有 税收收入和非税收入、国有土地使用权出让收入、上级专项 资金收入和其他收入. (1)税收收入是指按照高新区财政体制所获得的、可 以由高新区本级支配的税收分成收入,根据高新区发展实际 而确定的财税增长目标进行编制. (2)非税收入由高新区各职能部门根据工作实际进行 合理预测,并填报部门非税收入预算表,财政局根据部门预 算数汇总编制. (3)国有土地使用权出让收入根据高新区职能部门的 土地出让计划和收入情况进行编制. (4)上级专项资金收入根据当前中央、省、市专项资 金政策,结合我区实际情况及往年上级专项资金收入总体情 况进行编制. (5)其他收入根据往年收入情况及下年工作计划进行 合理预计.

3、支出预算编制方法.市高新区支出预算主要由高新 区部门支出预算和公共项目支出(财政切块资金支出)预算 组成. (1)部门支出预算由各预算单位根据管委会工作部署 和部门工作计划,结合往年各项工作开展所需资金情况,填 报部门支出预算表.其中: 基本支出(包含工资福利、对个人和家庭的补助和公用 经费)以2017 年10 月份的在册人员、工资数额为基础进行 编制.在编人员工资福利性支出列入高新区管委会部门预 算,聘请人员工资福利性支出列入财政切块资金预算.日常 公用经费按照单位实有人数和相应公用经费标准进行计算、 列入部门预算. 项目支出由各预算单位按照部门职能和工作计划进行 编制.除工程建设、征地拆迁、还本付息、融资工作、国土 规划报批等项目支出列入企业预算管理外,其他行政运转 性、事业发展性、城市管理性、社会事务性支出列入财政部 门支出预算. (2)公共项目支出是指按工作实际不纳入部门预算的 项目支出,由财政切块安排. (3)支出经济分类.根据财政部文件精神,支出经济 分类是预算管理的基础,是预算编制、执行、公开和会计核 算的重要工具,是充分考虑政府预算管理和部门预算管理的 不同特点和需要形成的符合我国国情的支出经济分类体系. 由于

2017 年是高新区预算编制第一年,也是部门改革后第 一年编制预算,因此在前几年编制经济分类支出时,相关支 出涉及经济分类科目较少,主要以工资福利支出和商品服务 支出为主.随着高新区财政体制不断完善和财政管理水平的 不断提高,支出经济分类的编制也将逐步完善.

(四)收支预算情况

1、收入方面 (1)一般公共预算收入预计完成

54511 万元.其中税 收收入完成

54150 万元, 同比去年完成数

50348 完成增长 8% (其中国税预计完成

22000 万元,同比去年完成数

15880 增长38%;

地税预计完成

32150 万元,同比去年完成数

34468 万元负增长 6%);

非税收入预计完成

361 万元,同比去年完 成数

95 万元增长 280%.上年结转收入

29336 万元. (2)政府性基金收入预计完成

71894 万元,同比去年 预算数

30150 万元增长 138%;

上年结转收入预计完成

1394 万元.

2、支出方面 (1)一般公共预算支出

83847 万元,同比去年支出数

60653 增长 38%.其中行政运转性基本支出

1425 万元,各类 项目支出

81757 万元,预备费

665 万元. (2)政府性基金预算支出

71894 万元,同比去年 支出数

29796 万元增长 140%.主要支出方面为:征地和拆迁 补偿支出

53300 万元、土地开发支出

10000 万元、城市建设 支出

8000 万元、其他国有土地使用权出收入安排的支出

94 万、城市基础设施配套费安排的支出

500 万元. (3)支出经济分类 政府预算支出经济分类科目:一是一般公共预算支 出经济分类:机关工资福利支出

883 万元;

机关商品和服务 支出

82299 万元;

预备费

665 万元.二是政府性基金支出经 济分类:机关资本性支出

71894 万元. 部门预算支出经济分类:一是一般公共预算支出经济分 类:工资福利支出

883 万元;

商品和服务支出

82964 万元. 二是政府性基金支出经济分类:资本性支出

71984 万元. 第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算 1.

2018 年 高新区 一般公共预算收入表 2.

2018 年 高新区 一般公共预算支出表 3.

2018 年 高新区 一般公共预算支出表(按功能分类项级科目) 关于

2018 年 高新区 一般公共预算支出的说明 4.

2018 年 高新区 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类 款级科目) 关于支出经济分类科目的说明 5.

2018 年 高新区 一般公共预算 三公 经费表 关于

2018 年 高新区 一般公共预算 三公 经费安排及变动情况 说明 6.

2018 年 高新区 一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分 地区列示) 7.

2018 年 高新区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算 8.

2018 年 高新区 政府性基金预算收入表 9.

2018 年 高新区 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目) 10.

2018 年 高新区 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列 示) 11.

2018 年 高新区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算 12.

2018 年 高新区 国有资本经营预算收入总表 13.

2018 年 高新区 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级 科目)

四、社会保险基金预算 14.

2018 年 高新区 社会保险基金收入预算表 15.

2018 年 高新区 社会保险基金支出预算表 表12018 年 高新区 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 收入总计 54511.00

一、本级一般公共预算收入 54511.00

(一)税收收入 54150.00 增值税 16000.00 消费税 0.00 营业税 0.00 企业所得税 5000.00 个人所得税 800.00 资源税 0.00 城市维护建设税 0.00 房产税 0.00 印花税 0.00 城镇土地使用税 0.00 土地增值税 0.00 车船税 0.00 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税 0.00 契税 0.00 烟叶税 0.00 其他税收收入 32350.00

(二)非税收入 361.00 专项收入 0.00 表12018 年 高新区 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 行政事业性收费收入 320.00 罚没收入 1.00 国有资源(资产)有偿使用收入 40.00 其他收入 0.00

二、转移性收入 0.00

(一)上级补助收入 0.00 返还性收入 0.00 一般性转移支付收入 0.00 专项转移支付收入 0.00

(二)下级上解收入 0.00

(三)调入资金 0.00 动用预算稳定调节基金 0.00 政府性基金预算调入资金 0.00 国有资本经营预算调入资金 0.00 其他调入资金 0.00 备注: ** 表22018 年 高新区 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数

一、一般公共服务 21959.00

二、国防 0.00

三、公共安全 1078.00

四、教育 75.00

五、科学技术 7231.00

六、文化体育与传媒 0.00

七、社会保障和就业 716.00

八、医疗卫生与计划生育 0.00

九、节能环保 2590.00

十、城乡社区 37825.00 十

一、农林水 0.00 十

二、交通运输 0.00 十

三、资源勘探信息等 11210.00 十

四、商业服务业等 98.00 十

五、金融 0.00 十

六、国土海洋气象等 194.00 十

七、住房保障 206.00 十

八、粮油物资储备 0.00 十

九、其他支出 0.00 本级支出小计 83182.00 二

十、返还性支出 0.00 二十

一、一般性转移支付 0.00 二十

二、专项转移支付 0.00 二十

三、上解上级支出 0.00 表22018 年 高新区 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数 二十

四、援助其他地区 0.00 二十

五、预备费 665.00 二十

六、债务还本支出 0.00 二十

七、债务付息支出 0.00 支出总计 83847.00 备注: ** 表32018 年 高新区 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数 市(县、区)本级一般公共预算支出 83182.00

201 一般公共服务支出 21959.00

20101 人大事务 0.00

2010101 行政运行 0.00

2010102 一般行政管理事务 0.00

2010103 机关服务 0.00

2010104 人大会议 0.00

2010105 人大立法 0.00

2010106 人大监........