PDF《2018 年 珠海市香洲区 政府预算公开》

2018 年 珠海市香洲区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2017 年预算执行情况

2017 年是新一届政府的开局之年,在区委、区政府的正 确领导下,在区人大的监督指导及各部门的支持配合下,我 区财政工作按照稳中求进的总基调,坚定不移贯彻新发展理 念,以稳增长、促转型、惠民生为总目标、总要求,依法组 织收入,优化支出结构,盘活财政存量资金,建章立制规范 管理,深化财政管理改革,服务全区发展大局,全年预算执 行情况良好.

一、2017 年全区财政预算执行情况

2017 年, 全区财政预算总收入 110.39 亿元, 增长 49.7%, 剔除三套预算之间调入调出重复因素,财政预算总收入 93.75 亿元, 同比增长 30.0%. 财政预算总支出 109.45 亿元, 增长 53.9%,剔除三套预算之间调入调出重复因素,财政预 算总支出 92.81 亿元,同比增长 33.6%.收支相抵,年终结 余0.94 亿元,包括一般公共预算年终结余 0.90 亿元和政府 性基金预算年终结余 0.04 亿元.

(一)一般公共预算. 1.一般公共预算总收入. 一般公共预算总收入 85.91 亿元,完成预算 68.61 亿元 的125.2%,增长 28.9%,剔除从政府性基金及国有资本经营 预算调入资金因素,一般公共预算总收入 69.27 亿元,同比 增长 6.5%.其中:一般公共预算收入 36.81 亿元,完成预算 36.40 亿元的 101.0%,增长 1.2%,若计入

2017 年新引进企 业税收增量分成 3,601 万元,则一般公共预算收入增幅为 2.2%;

上级补助收入 23.25 亿元;

上年结余收入 1.96 亿元;

调入资金 16.64 亿元;

调入预算稳定调节基金 5.25 亿元;

债务转贷收入 2.0 亿元. 一般公共预算收入 36.81 亿元,包括国税部门组织收入 14.07 亿元,占一般公共预算收入的 38.2%,完成预算 13.60 亿元的 103.4%,增长 4.5%;

地税部门组织收入 18.86 亿元, 占一般公共预算收入的 51.2%,完成预算 18.30 亿元的 103.1%,下降 2.9%;

其他部门组织收入 3.89 亿元,占一般 公共预算收入的 10.6%,完成预算 4.5 亿元的 86.4%,增长 11.1%. 上级补助收入 23.25 亿元,包括返还性收入 3.84 亿元, 一般性转移支付收入 10.88 亿元,专项转移支付收入 8.53 亿元. 调入资金 16.64 亿元,包括从政府性基金调入 16.54 亿元,从国有资本经营预算调入 0.10 亿元. 债务转贷收入 2.0 亿元是政府债券收入,用于置换污水 管网建设项目债务. 2.一般公共预算总支出. 全年实现一般公共预算支出 58.33 亿元, 完成预算 58.85 亿元的 99.1%,增长 17.4%.加上上解上级支出 9.72 亿元, 安排预算稳定调节基金 16.96 亿元 (将一般公共预算超收收入以及从 政府性基金调入的资金统筹用于安排预算稳定调节基金),一般公共预算 总支出 85.01 亿元,完成预算 68.61 亿元的 123.9%,增长 32.3%.另有 0.90 亿元项目结转下年继续实施,占一般公共 预算总支出的 1.1%,符合财政部不高于 9%的规定. 一般公共预算支出项目主要有: (1)教育支出 217,383 万元,完成预算 210,272 万元 的103.4%,增长 39.2%.主要是学前、小学、初中和高中等 普通教育支出 192,812 万元, 教育费附加安排的中小学校舍 建设和教学设施等支出 19,157 万元,教育科研进修培训及 教育管理事务支出 5,012 万元等. (2)城乡社区事务支出 79,722 万元,完成预算 95,127 万元的 83.8%,增长 12.6%.主要是环卫、园林养护等城乡 社区环境卫生支出 44,827 万元,市政维修养护等城乡公共 设施支出 24,367 万元,城管执法和城管整治等城乡社区管 理事务等支出 9,720 万元. (3)一般公共服务支出 55,073 万元,完成预算 56,878 万元的 96.8%,下降 7.4%.主要是党政机关、人大、政协、 人民团体、各镇街等机构运转及管理事务等支出 49,711 万元,上缴市财政税收事务支出 5,362 万元. (4)科学技术支出 62,601 万元,完成预算 51,327 万 元的 122.0%,增长 19.8%.主要包括技术研究与开发支出 27,931 万元,高企培育、技术改造扶持资金等其他科学技术 支出 32,442 万元. (5) 社会保障和就业支出 65,712 万元, 完成预算 64,147 万元的 102.4%,增长 55.5%.主要是养老保险基金、离退休 等补助 25,119 万元,抚恤、退役安置、社会福利和残疾人 补助、自然灾害生活救助及救灾复产等支出 19,801 万元, 拥军优属、老龄事务、基层政权和社区建设等民政管理事务 支出 20,792 万元. (6)医疗卫生与计划生育支出 48,915 万元,完成预算 44,745 万元的 109.3%,增长 22.8%.主要是城镇独生子女父 母计划生育奖励、计生免费服务、计生指导员经费等计划生 育事务支出 13,900 万元,公立医院及基层医疗卫生机构支 出12,019 万元, 公共卫生、 医疗保险基金补助等支出 22,996 万元. (7)公共安全支出 18,382 万元,完成预算 20,559 万元 的89.4%,增长 3.9%.主要包括公安支出 7,669 万元,武装 警察支出 3,130 万元, 法院支出 2,701 万元, 司法支出 2,238 万元,检察及其他公共安全支出 2,634 万元. (8)商业服务业等支出 11,779 万元,完成预算 14,373 万元的 81.9%,下降 27.3%.主要是商务部门对外经贸发展 支出 11,230 万元,商业流通和其他商业服务业等支出

549 万元. 上解上级支出 9.72 亿元,包括出口退税专项上解支出 1.11 亿元,其他专项上解支出 8.61 亿元.

(二)政府性基金预算. 1.政府性基金预算总收入. 政府性基金预算总收入 24.39 亿元,完成预算 13.11 亿 元的 186.0%,增长 247.0%.其中政府性基金预算收入 21.62 亿元(其中,地价收入 21.52 亿元,包括 三旧 改造地价收入 18.61 亿元), 完成预算 10.12 亿元的 213.6%,增长 1422.4%(主要是 三旧 改造地价收入增收);

上级补助收入 2.55 亿元;

上年结余收入 0.22 亿元. 2.政府性基金预算总支出. 政府性基金预算支出 7.80 亿元,完成预算 13.11 亿元 的59.5%,增长 54.7%.加上调出资金 16.54 亿元(按规定将政 府性基金调入一般公共预算统筹使用),政府性基金预算总支出 24.34 亿元,完成预算 13.11 亿元的 185.7%,增长 257.5%(主要由于 政府性基金收入增收,调出资金相应增加).另有 0.04 亿元项目结转 下年继续实施,符合财政部不超过基金收入 30%的规定. 政府性基金预算支出项目主要有: (1) 国有土地使用权出让收入安排的支出 75,858 万元, 完成预算 129,405 万元的 58.6%,增长 55.7%.主要是区人 民医院改扩建、情侣路南段、梅界中路市政道路、港三路等 工程项目征地拆迁补偿支出 8,782 万元, 老旧社区环境整治 提升、人行道改造、社区公园建设等城市建设支出 31,756 万元,社区公园与海滨泳场沙滩养护、市政路灯等基础设施 修复及环境卫生整治等支出 26,560 万元等. (2)彩票公益金安排支出

908 万元,完成预算

872 万 元的 104.2%,下降 39.1%.主要是彩票公益金安排的社区养 老服务中心项目经费、居家养老信息化网络平台经费、残疾 人康复治疗项目经费、举办全区重大体育活动经费等支出. (3)文化体育与传媒支出 1,136 万元,完成预算

646 万元的 175.9%,增长 407.1%.全部是中央和省补助地方国 家电影事业发展专项资金支出.

(三)国有资本经营预算. 国有资本经营预算总收入 0.10 亿元,全部为国有资本 经营收入,是区属国有企业上缴利润.国有资本经营预算总 支出 0.10 亿元,全部为国有资本经营转移性支出,根据《预 算法》 国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制, 不列赤字,并安排资金调入一般公共预算 的规定,将区属 国有企业上缴利润调出至一般公共预算统筹安排支出.

(四)社会保险基金预算. 珠海市社会保险基金全部实行市级统筹,因此我区无社 会保险基金预算.

(五)超收收入使用情况.

2017 年全区一般公共预算收入比调整预算超收 0.41 亿元,超收收入形成年终结余,全部用于安排预算稳定调节基 金.

(六)政府性债务情况. 因债务限额仍未下达,

2017 年末香洲区本级政府性债务 限额暂保持年初 12.5 亿元不变,待下达后再行变更.年初 债务余额 6.0 亿元,年度内收到政府债券 2.0 亿元,置换及 偿还污水管网建设项目债务 2.6 亿元,年末债务余额 5.4 亿元.

(七)预算稳定调节基金情况.

2017 年预算稳定调节基金年初余额 5.25 亿元,当年动 用5.25 亿元,年底安排 16.96 亿元,年终余额 16.96 ........