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ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB** 吉林省地方标准DB**/T****―2018 工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防机制通用规范 General specification for double prevention mechanism of risk control and risk management in production and trade industry 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) 2018-**-**发布 2018-**-**实施 吉林省质量技术监督局 发布DB**/T ****―2018 I 目?次前??言.

III 引??言.IV

1 范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1 3.1 工贸企业.1 3.2 一般事故隐患.1

4 基本要求.1 4.1 健全组织机构.1 4.2 完善制度.1 4.3 全员培训.2 4.4 监督考核.2

5 工作程序和内容.2 5.1 危险源辨识.2 5.2 风险分析.3 5.3 风险评估与分级.3 5.4 风险管控.4 5.5 安全风险告知.5 5.6 隐患排查.6 5.7 隐患分级与治理.8 5.8 隐患统计分析与应用.9

6 文件与数据管理.9

7 实施效果.10

8 信息化建设.10 DB**/T ****―2018 II

9 持续改进.10 9.1 评审.10 9.2 更新.10 9.3 沟通.11 附录A(资料性附录)企业双重预防机制建设流程图.12 附录B(资料性附录) 危险源辨识清单.13 附录C(资料性附录) 分析评估记录.14 附录D(资料性附录) 风险评估方法.15 附录E(资料性附录) 风险分级管控清单.21 附录F(资料性附录) 风险告知样例.22 附录G(资料性附录) 隐患排查清单.23 附录H(资料性附录) 隐患排查治理台账.24 DB**/T ****―2018 III 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本标准由吉林省安全生产监督管理局提出并归口. 本标准起草单位:吉林省安全生产监督管理局、吉林省元麒安全环境技术有限责任公司. 本标准主要起草人:赵建明、郑澈、梁法刚、侯鹏飞、张大秋、刘凤和、陈井伟、迟齐、赵宇、单瀛、 杨忠玉. DB**/T ****―2018 IV 引??言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关 标准、现代安全管理理念和工贸行业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管 理体系及安全生产标准化等相关要求,结合吉林省工贸行业安全生产特点编制而成. 本标准用于规范和指导吉林省工贸企业开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作, 达到控制、降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故发生的目的. DB**/T ****―2018

1 工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通用规范

1 范围 本标准规定了工贸企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的基本要求、 工作程序和内 容、文件与数据管理、实施效果、信息化建设,以及持续改进等内容. 本标准适用于指导吉林省内工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设 和实施指南的编制.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是标注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本 文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T

13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T

23694 风险管理术语 DB**/T ****―2018 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通则

3 术语和定义 DB**/T ****―2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件. 3.1 工贸企业 Industry and trade enterprise 主要包括冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业等企业. 3.2 一般事故隐患 General hidden risk 危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患.

4 基本要求 4.1 健全组织机构 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等 各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理组织领导机构, 主要负责人全面负责组织风险分 级管控和隐患排查治理工作,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持,分管负责人和各职 能部门负责人及各专业技术人员负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作. 4.2 完善制度 DB**/T ****―2018

2 企业应在安全生产标准化的基础上, 制定或完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的 相关工作制度, 形成一体化的安全管理体系, 使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动的全过程, 成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分. 4.3 全员培训 企业应将风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的培训纳入年度安全培训计划, 分层次、 分阶 段组织员工进行培训,使其掌握本单位风险类别、危险源辨识、风险评估方法、风险评估结果和风险管 控措施,以及隐患排查治理的内容、标准、工作程序和方法等. 4.4 监督考核 企业应建立风险分级管控和隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制,并严格执行.

5 工作程序和内容 企业双重预防机制建设工作程序见附录A. 5.1 危险源辨识 5.1.1 辨识范围 危险源辨识的范围应从地理区域、自然条件、作业环境、工艺流程、设备设施、作业活动等各个方 面进行辨识,至少包括: ――规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等作业活动;

――作业场所的设备设施、车辆、安全防护用品;

――原辅材料、产品的运输、使用和储存过程;

――工艺、设备、管理、人员等变更;

――所有进入作业场所人员的活动;

――事故及潜在的紧急情况;

――常规和非常规作业活动;

――丢弃、废弃、拆除与处置;

――气候、地质及环境影响等. 5.1.2 危险源辨识的内容 5.1.2.1 企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训,按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危 险源辨识. 5.1.2.2 应按 GB/T

13861 的规定,充分考虑四种不安全因素:人的因素、物的因素、环境因素、管理 因素. 5.1.2.3 应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找本单位生产经营过程中产生能量的能量源或 拥有能量的能量载体,确定危险有害因素存在的部位、存在方式等. 5.1.2.4 危险源辨识应重点考虑以下两个方面: ――能量的种类和危险物质的危险性质;

――能量或危险物质意外释放的严重后果和影响范围. DB**/T ****―2018

3 5.1.2.5 应对危险化学品进行重大危险源辨识和分级. 5.1.3 危险源辨识的方法 企业组织开展危险源辨识工作,根据辨识范围及内容宜选用以下几种常用方法: ――生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法(JHA).即:针对每个作业活动中的每个作 业步骤或作业内容,识别出与此步骤或内容有关的危险源,建立作业活动危险源辨识清单(参 见表B.1)危险物质类危险源辨识清单(参见表B.2)、建立设备设施类危险源辨识清单(参见 表B.3)、工作危害分析评估记录(参见表C.1);

――企业针对设备设施等宜采用安全检查表法(SCL法)进行危险源辨识,安全检查表分析评估记 录(参见表C.2);

――对于复杂的工艺宜采用危险与可操作性分析法(HAZOP)、危险度评价、事故树分析法等进 行危险源辨识. ――企业涉及危险化学品的,应按GB18218的要求进行重大危险源辨识;

――企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法. 5.2 风险分析 企业应对风险演变的过程及其失效模式进行分析,应按GB6441的规定,确定风险类型,预先判定 风险转化的进程或路径. 5.3 风险评估与分级 5.3.1 风险评估方法 企业应选择以下方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评估,并根据评估结果划分等级: ――风险矩阵分析法(LS)(参见表D.1);

――作业条件危险性分析法(LEC)(参见表D.2);

――风险程度分析法(MES)(参见表D.3);

――企业进行风险评估时可不限于以上推荐的方法. 5.3.2 风险评估 企业应根据自身实际情况,选择适用的风险评估方法,明确风险判定准则,依据统一标准对企业的 安全风险进行评估. 5.3.3 风险分级 企业根据确定的评估方法与风险判定准则进行风险评估, 判定风险等级. 风险等级判定应遵循从严 从高的原则,将各评估级别由高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别,分别 用 红、橙、黄、蓝 四种颜色标示,风险评估等级与风险等级情况参见表D.4. 5.3.4 重大风险确定原则 企业应将以下情形视为重大风险: ――违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;

――发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般财产损失事故,且 现在发生事故的条件依然存在的;

――涉及重大危险源但未落实相关管理要求的;

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4 ――具有中毒、爆炸、火灾、窒息等危险作业场所,受影响作业人员在10人以上,且人员能力、作 业条件、管理程序等不满足作业要求的;

――经风险评估确定为最高级别风险的. 5.4 风险管控 5.4.1 风险管控措施类别 制定风险管控措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施 这五类中进行选择,主要包括: ――设备设施类危险源通常采用以下管控措施:安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设 备本身固有的管控措施和检查、检测、维保等常规的管理措施;

――作业活动类危险源的管控措施通常从以下方面考虑:制度、操作规程的完备性、管理流程合理 性、作业环境可控性、作业对象完好状态和作业人员技术能力等方面;

――不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行管控, 对于评估出的不可接受风险, 应制 定补充建议措施并实施,直至风险可以接受........