DOC《2017年度》

2017年度 平度市检验检测中心决 算目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况

一、主要职能 平度市检验检测中心本级是市政府直属正科级全额拨款事业单位,其主要职责:(1)负责全市的食品、药品、化妆品、保健品、农产品、水产品、畜产品、工业产品、计量器具、特种设备和其他产(商)品的抽查检验、委托检验和复核工作,承担计划抽验和评价性抽样工作,提供质量分析报.

(2)开展食品、药品、化妆品、保健品、农产品、水产品、畜产品、工业产品、计量器具、特种设备和其他产(商)品检验质量等方面的科研工作和药品快速鉴别的科研工作.(3)指导全市食品、药品、化妆品、保健品、农产品、水产品、畜产品、工业产品、计量器具、特种设备和其他产(商)品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作,协助解决技术疑难问题.(4)参与药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作;

指导不良反应报告单位的监测技术工作;

负责开展与监测相关的科研和培训工作.(5)综合上报食品、药品、化妆品、保健品、农产品、水产品、畜产品、工业产品、计量器具、特种设备和其他产(商)品质量信息等工作.(6)承办市委、市政府交办的其他事项.

二、部门决算单位构成 中心内部设置办公室、财务装备科、技术业务科、衡器管理科、食品药品检验科、工业产品检验科六个科室和市计量检测所、市特种设备检验检测所两个正股级全额拨款事业单位.核定人员编制62名,实有在职人员55名,退休2名,其他人员25名. 第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 收入支出项目行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数

一、财政拨款收入

1 1349.87

一、一般公共服务支出

30 2250.91

二、上级补助收入

2 0.00

二、外交支出

31

三、事业收入

3 0.00

三、国防支出

32

四、经营收入

4 0.00

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5 0.00

五、教育支出

34

六、其他收入

6 901.04

六、科学技术支出

35 7

七、文化体育与传媒支出

36 8

八、社会保障和就业支出

37 9

九、医疗卫生与计划生育支出

38 10

十、节能环保支出

39 11 十

一、城乡社区支出

40 12 十

二、农林水支出

41 13 十

三、交通运输支出

42 14 十

四、资源勘探信息等支出

43 15 十

五、商业服务业等支出

44 16 十

六、金融支出

45 17 十

七、援助其他地区支出

46 18 十

八、国土海洋气象等支出

47 19 十

九、住房保障支出

48 20 二

十、粮油物资储备支出

49 21 二十

一、其他支出

50 22

51 23

52 24

53 本年收入合计

25 2250.91 本年支出合计

54 2250.91 用事业基金弥补收支差额

26 结余分配

55 上年结转和结余

27 年末结转和结余

56 28

57 合计

29 2250.91 合计

58 2250.91 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 收入决算表 公开02表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类款项合计2250.91 1349.87 0.00 0.00 0.00 0.00 901.04

201 一般公共服务支出 2250.91 1349.87 0.00 0.00 0.00 0.00 901.04

20117 质量技术监督与检验检疫事务 2250.91 1349.87 0.00 0.00 0.00 0.00 901.04

2011750 事业运行 2250.91 1349.87 0.00 0.00 0.00 0.00 901.04 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 支出决算表 公开03表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 2250.91 1349.87 901.04 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 2250.91 1349.87 901.04 0.00 0.00 0.00

20117 质量技术监督与检验检疫事务 2250.91 1349.87 901.04 0.00 0.00 0.00

2011750 事业运行 2250.91 1349.87 901.04 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1 1349.87

一、一般公共服务支出

15 1349.87 1349.87

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16 3

三、国防支出

17 4

四、公共安全支出

18 5

五、教育支出

19 6

六、科学技术支出

20 7

21 8

22 本年收入合计

9 1349.87 本年支出合计

23 1349.87 1349.87 年初财政拨款结转和结余

10 年末财政拨款结转和结余

24 一般公共预算财政拨款

11 25 政府性基金预算财政拨款

12 26

13 27 合计

14 1349.87 合计

28 1349.87 1349.87 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项合计1349.87 1349.87

0 201 一般公共服务支出 1349.87 1349.87

0 20117 质量技术监督与检验检疫事务 1349.87 1349.87

0 2011750 事业运行 1349.87 1349.87

0 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开06表 单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 590.02

302 商品和服务支出 387.15

310 其他资本性支出 64.28

30101 基本工资 245.05

30201 办公费 11.56

31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 61.30

30202 印刷费 1.93

31002 办公设备购置 10.70

30103 奖金 109.15

30203 咨询费 7.48

31003 专用设备购置 53.58

30104 其他社会保障缴费 127.70

30204 手续费 0.11

31005 基础设施建设

30106 伙食补助费

30205 水费 4.50

31006 大型修缮

30107 绩效工资 46.82

30206 电费 11.06

31007 信息网络及软件购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费

30207 邮电费 5.82

31008 物资储备

30109 职业年金缴费

30208 取暖费 6.70

31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出

30209 物业管理费 4.00

31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助 308.42

30211 差旅费 9.82

31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费

30212 因公出国(境)费用

31012 拆迁补偿

30302 退休费 10.42

30213 维修(护)费31.55

31013 公务用车购置

30303 退职(役)费30214 租赁费 5.40

31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金

30215 会议费

31020 产权参股

30305 生活补助 1.81

30216 培训费 16.18

31099 其他资本性支出

30306 救济费

30217 公务接待费 1.25

304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费

30218 专用材料费 41.02

30401 企业政策性补贴

30308 助学金

30224 被装购置费

30402 事业单位补贴

30309 奖励金

30225 专用燃料费

30403 财政贴息

30310 生产补贴

30226 劳务费 1.43

30499 其他对企事业单位的补贴

30311 住房公积金 67.50

30227 委托业务费 158.22

307 债务利息支出

30312 提租补贴 6.74

30228 工会经费 0.78

30701 国内债务付息

30313 购房补贴 89.45

30229 福利费 1.43

30707 国外债务付息

30314 采暖补贴 11.89

30231 公务用车运行维护费 25.68

399 其他支出

30315 物业服务补贴

30239 其他交通费用 18.18

39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出 120.61

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 23.07 人员经费合计 898.44 公用经费合计 451.43 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 类款项合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开08表 单位:万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 30.93

0 30.93

0 29.68 1.25

0 25.68

0 25.68 1.25 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中:2017年度预算数为 三公 经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出. 第三部分 2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况 2017年度收入总计2250.91万元,支出总计2250.91万元.与2016年1143.7万元相比,收、支总计各增加1107.21万元,增加96.81 %.

(二)收入决算情况 2017年度本年收入2250.91万元,其中:财政拨款收入 1349.87万元,占59.97%;

上级补助收入0万元,占0%;

其他收入901.04万元,占40.03 %.

(三)支出决算情况 2017年度本年支出2250.91万元,其中:基本支出1349.87万元,占59.97 %;

项目支出901.04万元,占40.03%;

对附属单位补助支出0万元,占0 %.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款收入决算总计2250.91万元,其中:一般公共预算财政拨款1349.87万元,占59.97 %;

政府性基金预算财政拨款0万元,占0 %;

年初财政拨款结转和结余 0万元,占0 %. 2017年度财政拨款支出决算总计 2250.91万元,其中:一般公共服务(类)支出 1349.87万元,占59.97 %.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1349.87万元,占本年支出合计的59.97 %.与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加206.17万元,增加18.03 %.

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026.88万元,支出决算为1349.87万元,完成年初预算的131.45%.决算数大于预算数的主要原因是2017年新考录人员经费支出.其中: (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项).主要反映用于人员支出和日常公用经费支出.年初预算为1026.88万元,支出决算为1349.87万元,完成年初预算的 131.45 %.决算数大于预算数主要原因是2017年新考录人员经费支出. (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项).主要反映用于在职人员社会保障费和退离休人员支出.年初预算为83.32万元,支出决算为138.12万元,完成年初预算的100 %.决算数大于预算数主要原因是2017年度核算口径发生改变,主要是新考录人员经费支出和编外人员经费支出.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1349.87万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费898.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费451.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、................