DOC《沧州高新技术产业开发区》

沧州高新技术产业开发区 2018年度部门预算信息公开说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州高新技术产业开发区2018年部门预算公开如下::

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;

编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;

审批或审核辖区固定资产投资项目;

负责辖区内财政预算决算,国有资产管理和财政监督工作;

负责招商引资,进出口贸易和国内外经济技术合作工作;

负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;

负责辖区教育,文化, 人口和计划生育等社会事务管理工作,维护社会维定;

负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作;

完成市政府交办的其他事项.

机构设置: 高新区部门预算由沧州高新技术产业开发区管理委员会一个预算单位构成.详见下表: 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 高新区管委会 行政 副厅级 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.沧州高新技术产业开发区管委会的收支均包含在部门预算中.

1、收入说明. 2018年部门预算收入241987万元.(1)一般预算拨款50113元;

国有资产有偿使用收入0万元;

债务收入0万元;

上级补助收入0万元;

其他收入0万元.(2)政府性基金预算拨款191874万元.(3)国有资本经营预算拨款0万元.(4)财政专户核拨0万元.(5)其他来源收入0万元.

2、支出说明. 2018年部门一般公共预算支出50113万元,政府性基金支出191874万元,部门预算支出总计241987万元.其中:(1)基本支出6518万元;

日常公用经费1413万元.(2)项目支出235469万元. 比上年增减情况. 2018年部门一般公共预算支出59074万元,较2017年一般公共预算支出增加30144万元;

政府性基金支出88675万元,较2017年政府性基金预算增加64516万元;

部门预算支出总计147749万元,较2016年部门预算增加94660万元.预算增加的主要原因为云智大数据产业园、京津服务转移基地、园区九通一平基础设施等重点项目的开工建设. 详见附表.

三、机关运行经费安排情况 2018年度沧州高新技术产业开发区机关运行经费预算为1413万元.主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 2018年我区预算安排"三公"经费主要包括车辆运行费、公务接待费及因公出国费."三公"经费预算安排205万元,比上年增加135万元,主要是按照市委市政府部署,着力打造智能装备和信息技术两大产业集群,加大了招商引资力度,尤其是引进外资任务.具体如下: 2018年我区"三公"经费预算安排205万元,较2017年度预算70万元增加135万元,增长193%.其中:

1、公务用车运行维护费及车辆购置费40万元,其中:车辆运行费40万元,无增减变化,与上年持平;

车辆购置费安排0,无增减,与上年持平;

2、公务接待费15万元,无增减变化,与上年持平;

3、因公出国出境150万元,比上年增加135万元,主要是按照市委市政府部署,着力打造智能装备和信息技术两大产业集群,加大了招商引资力度,尤其是引进外资任务.具体如下: 项目 2018年预算安排合计 2017年预算安排情况 同比 上升 资金来源 一般预算 基金预算 财政专户 车辆运行费

40 40 0%

40 车辆购置费 公务接待费

15 15 0%

15 因公出国经费

150 15 900%

150 合计205

70 193%

205

五、绩效预算信息 2018年,沧州高新区管委会将在沧州高新区工委管委的领导下,以"三个代表"重要思想为指导,认真学习贯彻党的十八大精神,与时俱进,开拓创新,紧紧围绕全面建设小康社会总体目标,着重做好以下几个方面的工作,完善园区招商引资及经济合作的政策、措施并组织实施;

根据园区入驻标准积极联系相关企业来园区考察,引进更多企业入驻,扩大园区规模;

完成各项经济指标.以创新驱动发展为基本理念,强力推进节能环保、智能装备、新材料、信息技术与现代服务业"4+1"产业发展. 见高新区2018年部门预算表中部门绩效预算信息情况表. 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、综合事务管理 74177.13 负责统筹管理高新区事务. 负责统筹管理高新区事务.

1、高新区综合事务管理 2992.13 负责统筹管理高新区事务. 保障高新区工作有效运转 综合事务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90%