DOC《大东区十七届人大》

大东区十七届人大 五次会议文件(16) 关于大东区2016年预算执行情况 和2017年预算(草案)的报告(书面) ――2016年12月27日在大东区第十七届 人民代表大会第五次会议上 大东区财政局 各位代表: 受区人民政府委托,向大会报告大东区2016年预算执行情况和2017年预算(草案),请予审议,并请区政协各位委员提出意见.

一、2016年预算执行情况 2016年,我区财政工作在区委正确领导、区人大依法监督下,紧紧围绕区委十一届十一次全会确定的发展战略、努力落实区十七届人大四次会议确定的预算任务,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,有力促进了全区经济社会平稳较快发展.

(一)一般公共预算执行情况 全区一般公共预算收入预计完成69.9亿元,为年度调整预算的100.9%,同比增收4726万元,增长0.7%.其中,税收收入预计完成68.1亿元,为年度调整预算的101%,同比增收4亿元,增长6.2%;

非税收入预计完成1.7亿元,为年度调整预算的100%,同比减收3.5亿元,下降66.9%.一般公共预算收入形成的可支配区级财力预计为28.2亿元,同比减收1.3亿元,下降5.4%. 全区一般公共预算支出预计完成38.8亿元,完成年度调整预算的100.6%,同比减支1.8亿元,下降4.5%. 全区一般公共预算收支预计平衡情况是:一般公共预算收入 69.9亿元,加上上级财政补助收入14.9亿元、债务转贷收入5030万元、调入资金2.6亿元,总收入合计87.9亿元;

一般公共预算支出38.8亿元,加上上解上级财政支出48.3亿元,国债还本支出5030万元,结转下年支出3453万元,总支出合计为87.9亿元,收支相抵,实现收支平衡. 本年度预备费主要用于2013年老旧小区道路修缮等事项.

(二)政府性基金预算执行情况 全区政府性基金收入预计完成9.6亿元,完成年度调整预算的100%,同比增收5.2亿元,增长116.6%.政府性基金支出预计完成10.4亿元,完成年度调整预算的100%,同比增支5.3亿元,增长104.5%. 全区政府性基金收支预计平衡情况是:政府性基金收入9.6亿元,加上上级财政各项补助收入3275万元、债务转贷收入42.1亿元、上年结余275万元、调入资金54万元,总收入合计52.1亿元;

政府性基金总支出合计为52.1亿元,实现收支平衡.

(三)国有资本经营预算执行情况 全区国有资本经营收入预计完成0元,国有资本经营支出预计完成0元. 上述预算执行数字均为预计数,财政决算后将会有所变化,届时再向区人大常委会报告.

(四)2016年主要财政工作 1.调思路、强征管,确保实现全年财政收入目标 一是始终将组织收入作为财税工作的重中之重,把握组织收入的主动权.坚持财税工作协同机制,强化政策执行,测算营改增扩围影响,最大限度地保障我区 营改增 工作圆满完成.加强重点税源监控,加大税收稽查力度,对企事业单位的房屋租赁进行地毯式排查,有序开展2016年度土地增值税清算工作,强化个体征管,及时获取土地转让、建筑服务开工等重要涉税信息,保证依法征收,应收尽收. 二是继续完善非税收入征管机制,加强非税收入征收管理责任落实.规范非税收入管理,将 以票管收 作为工作重点,通过非税收入联网、定期督促催缴等措施,切实加大对非税收入的征缴力度,落实挖潜增收,尽可能缩小收入差距. 三是对接转移支付工作机制,争取上级调度资金.认真研究国家产业政策,从全区实际产业特点出发,把工作落实到每一个细节,配合有关部门做好项目申报准备工作,积极筛选上报 三争取 资金项目34个,资金达2.2亿元.全年争取上级调度资金1亿元,上级专项转移支付5.2亿元. 2.拓渠道、创举措,助推全区经济健康有序发展 一是转变理念,发挥财政资金引导作用,稳妥做好东湖水域治理及周边配套设施建设项目(PPP) 物有所值 和 财政可承受能力 两个报告的评审工作.探索四个环卫所社会化购买服务试点,为环卫系统全面实施社会化服务奠定基础. 二是加大政策、资金、服务支持力度,出台《大东区开展小微企业创业创新基地城市示范工作若干政策措施(试行)》、《大东区开展小微企业创业创新基地城市示范主要工作分解方案》,促进企业在转型中发展、在发展中转型.综合运用财政投入引导机制,扶小培新,重点支持财源企业、骨干企业发展.开展小微企业贷款贴息审核上报工作,组织全区积极申报小微专项资金使用计划,安排专项资金保障政策落地. 三是支持重点企业发展,支持基础设施和重点产业项目建设.筹集资金4.1亿元用于支持汽车城建设;

拨付资金1亿元用于全区重点产业专项补助、辽河油田沈抚线改线工程、燃煤锅炉改造项目及专利专项奖励工作.拨付资金1244万元支持城区电子商务、商贸、物流等服务业发展. 3.优结构、保民生,推动社会事业均衡发展 一是优先教育.稳步加大对教育事业投入力度,全面落实各项助学政策,加快教育现代化建设,加大对义务教育薄弱学校基础设施建设投入,促进全区教育投入均衡增长.全年教育支出9.1亿元,同比增长8.2%. 二是关注卫生.继续推行基本医疗保障制度建设,健全基本医疗卫生服务体系,促进基本公共卫生服务逐步均等化,推进公立医院改革试点等工作,全年安排医改资金1.3亿元,同比增长8.6%. 三是聚力社保.完善困难群众救助体系,扶持社会福利事业发展,落实社区工作者生活补贴、公益性岗位人员岗位补贴及城乡低保金等3项提标政策,保障全区12.9万名企事业退休人员养老金的按时发放,保障困难群众基本生活需求,全年拨付各项社保资金共计4.7亿元. 四是倾斜惠民.积极落实强农惠民财政政策,及时足额发放各项涉农财政补贴.拨付

二、三环绿化、耕地地力保护补贴,农村党支部、村级党建工作补助,帮扶贫困县区资金共1911万元.拨付社区惠民专项资金1060万元,保证了社区居民居住环境、扶贫帮困等资金需求. 五是支持宜居.拨付1亿元用于街巷路整修、排水积水点改造、亮化及绿化等工程项目,提升城区环境.拨付3.2亿元用于老旧小区环境改造,使弃管小区的面貌得到改善.拨付专项资金5421万元用于全区棚户区改造和保障房建设,拨付资金2840万元用于经济适用住房补贴. 六是确保运转.投入资金1390万元用于智慧大东网络工程建设.投入资金4.1亿元保障公共安全及社会稳定,提高了公检法司机关维护社会和谐的应急处置能力.拨付资金3289万元,用于落实信访联席会议要求解决全区信访难题,及时化解矛盾.拨付资金2.9亿元用于全区机关事业单位及人民警察警衔津补贴调整等政策性增支. 4.推改革、增绩效,推进财政管理高效运行 一是深化预算管理制度改革.严格贯彻落实《预算法》,进一步推进财政预决算公开,三公经费公开,按规定公开到位率达到100%.结合我区实际,将政府债务分类纳入全口径预算管理,起草了《大东区国有资本经营预算管理暂行办法》.深入推进授权支付,进一步提高授权支付资金比例,建立动态监控互动机制,实时掌握资金流向.建立财政部门、预算单位、代理银行、清算银行 四方对账 制度,确保资金安全.通过督促部门加快结转项目执行进度等措施积极盘活财政存量资金达3.8亿元. 二是建设勤俭节约奋斗型政府工作模式.继续落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,公务接待、因公出国经费等 三公经费 连续三年在上年基础上达到只减不增,政府运转精简高效.深入推进公务卡改革,开卡量达到1796张,激活率达到90.6%,公务卡消费额达3733万元,同比增长13.9%. 三是建立政府性债务风险防控和应急处置机制.规范政府性债务管理,以区政府名义印发《地方政府债务风险应急处置预案》,测算债务风险指标,确定债务风险等级.全年发行置换债券42.2亿元,新增债券4000万元,用于偿还到期........