DOC《北京市怀柔区人民政府》

北京市怀柔区人民政府 关于2017年预算执行情况和2018年 预算(草案)的报告 (2018年1月9日在怀柔区第五届人民代表大会第四次会议上) 怀柔区财政局局长 张同发 各位代表: 我受区人民政府委托,向大会报告2017年预算执行情况和2018年预算(草案),请审议,并请区政协各位委员提出意见.

一、2017年预算执行情况 2017年,面对复杂的宏观经济形势,在区委的统一领导下,在区人大、区政协的监督支持下,财政工作认真贯彻落实区第五次党代会精神和区五届人大一次会议决议,紧紧围绕 以生态涵养为核心,以科技创新、会议休闲、影视文化为支撑 的 1+3 发展格局,以调结构、转方式、治环境、补短板、惠民生为主线,积极组织财政收入,切实加强资金统筹,不断优化支出结构,为全区经济社会发展和重点事业推进提供了坚实财力保障.

(一)预算执行基本情况 1.一般公共预算执行情况 2017年,区域一般公共预算收入完成123亿元,同比增长8.9%;

地方一般公共预算收入完成37.9亿元,同比增长6.5%,按照可比口径增长8%,完成预算37.9亿元的100%,其中:区本级收入完成23.9亿元,比去年同期增长6%. 全区一般公共预算支出125亿元,增长16.8%,完成调整预算120亿元的104.2%.其中:区本级支出98亿元,比去年同期增长23.1%. 全区一般公共预算支出超预算5亿元,主要是当年市财政追加专项转移支付资金支出5亿元(市提前下达转移支付已纳入预算).超预算支出重点用于科学技术支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出和农林水事务支出等方面. 2.政府性基金预算执行情况 全区政府性基金收入完成26.3亿元,完成调整预算的100%.政府性基金支出完成26.8亿元,主要是土地一级开发成本性支出及城乡基础设施建设等. 3.国有资本经营预算执行情况 国有资本经营预算收入完成253万元,完成预算的102.8%,为国有企业上缴利润收入.国有资本经营预算支出199万元,完成预算的100%,主要用于支持国有企业发展. 4.社会保险基金预算执行情况 社会保险基金预算收入完成6.3亿元,完成预算的100%,主要是保费收入和财政补贴收入.社会保险基金预算支出5.6亿元,当年结余0.7亿元. 5.地方政府融资债务情况 区本级政府融资债务余额为44.6亿元,比上年增加16亿元,为委托市政府代发行的地方政府债券;

当年利息支出1亿元. 需要说明的是本报告数字是根据本年各项收支预计完成情况汇总的,财政决算编制完成后还会有些变化.

(二)预算执行突出的主要方面 2017年,财政工作和预算执行突出了以下几个方面: 1.集中精力调结构,协同发展格局进一步稳固 2017年,财政工作聚焦调结构、转方式、促转型,加大资金统筹力度,全力支持以科学城为核心的三大功能区建设.筹措资金22.5亿元对科学城平台公司组建、科学城核心区征地拆迁,国际会都环境整治、景观提升和夜景照明工程以及电影学院新校区建设等给予专项支持,圆满完成了 一带一路 国际合作高峰论坛服务保障任务,怀柔品牌知名度和影响力持续增强. 加大税源涵养力度,及时兑现促进区域经济发展的各项政策,全年累计拨付企业发展及结构调整资金8亿元,进一步涵养聚拢财源,有力支持区域经济发展.坚持在疏解中谋发展,拨付资金用于不符合区域功能定位企业的调整退出,对重点企业给予专项扶持,涵养基础财源.同时,密切关注税费改革动态,贯彻落实各项减税降费政策,按要求取消或停征18项行政事业性收费,进一步增强经济内生动力.在复杂多变的经济环境下,多措并举,强力攻坚,确保了财政收入的平稳增长. 2.保护环境促发展,生态文明水平进一步提升 一是巩固绿色生态发展成果,逐步完善生态保护机制.着力改善空气质量,拨付资金2.2亿元,重点用于农村地区减煤换煤、燃煤锅炉清洁能源改造等项目,推进清空行动计划的顺利实施;

着力提升水环境,安排资金对重点河道水质改善、生态清洁小流域管护和村镇污水处理等给予重点支持,推进城乡水环境综合整治;

着力营造良好生态环境,集中资金5.6亿元,为山区生态造林、京津风沙源治理和平原造林工程等提供资金保障,持续巩固绿化成果. 二是完善城乡基础设施,进一步提高综合承载能力.安排资金3.4亿元,全力保障北大街东延、兴盛路北延以及乡村公路大修等路网体系建设,支持公交运营补贴、公共自行车运行管理、电动出租车运营及公交站亭建设等项目,满足群众公共交通出行需求;

筹措资金2.3亿元支持辛营、周各庄110千伏输变电工程、低压电网改造等项目,电力保障不断完善;

统筹资金专项支持老旧小区综合改造、路面维修,切实改善群众居住环境,进一步提升宜居城市建设品质. 三是完善城市服务功能,确保群众共享发展成果.加大城市维护养护投入,对城区市政设施维护、道路清扫保洁、垃圾处理和道路交通设施清洗等予以支持,深入落实街道社区管理体制改革,进一步美化城市环境;

拨付8.7亿元落实好事实事项目,支持社区菜店和营养快餐店等工程,提升百姓生活便利度;

筹集资金1.8亿元,有序推进疏解整治促提升专项行动,支持全区拆除违法建设、整治 开墙打洞 ,保障了北斜街、杨雁路沿线治违改造工程的开展,着力改善城市环境;

公共安全方面支出6.2亿元,主要用于安全生产隐患排查、食品药品抽检和防火安全等,切实维护社会安全稳定. 3.优化服务保民生,公共财政体系进一步完善 一是促进教育事业均衡发展.教育支出19亿元,扶持义务教育发展,进一步引进优质教育资源、规范和改善办学条件;

拨付资金2.4亿元支持学前教育健康发展,推进幼儿园改扩建,扩充学前教育资源,努力改善学前教育供给能力;

拨付专项资金0.9亿元,用于山区及平原地区镇乡村中小学校和幼儿园教师岗位生活补助;

安排资金2.7亿元用于高中教育和职业教育等,支持高等教育网络建设,为素质教育发展与提升提供保障. 二是深入落实就业和社会保障政策.社会保障和就业支出10.7亿元,进一步完善社会保障体系.其中,支出3.2亿元,用于城乡居民养老保险、高龄老人津贴和居家养老服务,建设覆盖城乡的养老保障体系;

安排资金0.7亿元,用于优抚、救助以及社救对象建房等,保障困难群众的基本生活,维护社会和谐稳定.着力完善公共卫生服务体系,医疗卫生支出10.1亿元,保障医药分开综合改革顺利推进,支持基层医疗卫生事业发展,改善居民就医条件. 三是认真落实强农惠农政策.农林水事务支出18.3亿元,对新农村基础设施后期运维、农宅抗震节能、养殖业小区腾退和农业产业结构调整等方面予以专项支持,不断改善农村生产生活条件.全面推进精准扶贫,积极落实区委《关于加快推进低收入农户增收及低收入村发展的实施意见》,统筹安排资金2.2亿元重点用于低收入村和低收入农户帮扶等各项救助政策,进一步加大对困难农户帮扶力度. 四是推进科技研发与文化体育事业发展.科学技术支出4.7亿元,在支持科普事业和科技创新的同时,继续促进高新技术企业发展,对先进光源技术研发、材料基因组研究平台、先进载运和测量技术综合实验平台等项目给予资金支持.文化体育与传媒支出2.7亿元,主要用于完善基层公共文化设施,重点支持第七届电影节、电影嘉年华和国际徒步大会等大型品牌文体项目顺利开展,对群众艺术节、满族风情节和百姓大舞台等各类文体活动给予支持,促进基层文化活动质量提升;

加强体育基础设施建设和群众性体育活动的开展,筹措资金建设综合体育公园等健身场地,对健身步道、围栏和健身器材更新给予支持,为体育公园设备升级、全民运动会等全民健身活动提供财力保障. 4.深化改革重效益,资金使用绩效进一步提高 持续强化财政财务管理.开展六期业务专题培训,范围覆盖区级所有部门及镇乡,涉及2017年新修订的《政府会计准则》解读、部门预算编制、财务内部控制及镇乡、街道财政财务管理等方面,进一步提升财务人员业务素质,提高预算单位财务内部控制及风险防控水平. 继续严格预算约束和监管.积极推进预决算信息公开,除涉密信息外,我区政府预决算信息和所有部门预决算信息均按照要求进行了公开,同时对 三公经费 和部门主要职责等信息也一并公开,以公开促规范促管理;

不断强化监督检查力度,开展了会计信息质量、预算执行以及专项资金检查,进一步规范资金管理与使用;

强化预算绩效管理,规定凡符合绩效评价要求的预算项目均需填报绩效目标,开展了66个事前绩效评估、事后绩效评价和部门整体评价,涉及资金11.4亿元,将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分,逐步建立 预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用 的预算绩效管理机制,切实提高预算管理水平,提升资金使用效益. 进一步深化各项财政改革.积极推进国库业务电子化改革、公务卡改革,利用信息化手段,进一步强化资金监督管理,规范财政资金的使用;

依法执行政府采购,全年政府采购支出4亿元,公开招标比例达98.8%;

选取法律援助等项目推行政府向社会力量购买服务,引导社会资本投入公共服务领域;

严格政府投资评审,共送审项目517个,送审金额16.5亿元,审减金额1.8亿元,审减率11.1........