DOC《衡水市桃城区人民武装部》

衡水市桃城区人民武装部 关于2017年预算公开编制情况的说明 衡水市桃城区人民武装部部门预算公开目录

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项 衡水市桃城区人民武装部2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发的通知》(冀财预[2016]129号)和政府信息公开制度等有关规定,现将我单位2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责:

1、负责本地区民兵、预备役工作,领导区域内人民武装工作

2、领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理.

3、开展全民国防教育,做好拥军优属和拥政爱民的工作,组织民兵参加三个文明建设.

4、组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务,配合公安部门维护社会治安.

5、负责民兵和预备役人员登记、统计工作,保质保量完成征兵任务.

6、负责国防动员工作,战时负责组织动员民兵参军参战,支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作.

7、加强自身正规化建设,建立良好的战备、工作、学习和生活秩序. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 衡水市桃城区人民武装部 军队 正团级 财政拨款

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.

(一)收入说明 一般预算收入:反映本部门当年一般预算拨款收入.2017年我单位预算收入全部为非限额补助共217.58万元.

(二)支出说明 2017年支出预算数为217.58万元.其中:基本支出73.96万元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出;

项目支出143.61万元,主要用于城市民兵训练、应急营拉动、入伍新兵一次性奖励金、国防教育、兵役征集等专项业务活动.

(三)比上年增减情况 2017年部门预算较2016年减少16.16万元,其中:基本支出减少9.75万元;

项目经费减少6.41万元.

三、机关运行经费安排情况 2017年我部门机关运行经费预算为7.3万元.主要指部门的日常公用经费,包括办公费、邮电费、办公用房取暖费等.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 无

五、绩效预算信息 总体绩效目标:由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定.部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接,保障政府相关目标的实现.部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合,尽可能量化,便于考核. 部门职责及工作活动绩效目标指标: 衡水市桃城区级部门职责―工作活动绩效目标表 部门编码及名称: 预算年度:2017年 单位:万元 元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 绩效标准 优良中差123456789负责本地区民兵、预备役工作,领导区域内人民武装工作. 38.6172 负责本地区民兵、预备役工作,领导区域内人民武装工作. 负责本地区民兵、预备役工作,领导区域内人民武装工作. 领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理.