DOC《太谷县第十六届人民代表大会第四次会议文件（ ）》

太谷县第十六届人民代表大会第四次会议文件( ) 关于太谷县二O一八年财政预算执行 情况和二O一九年财政预算(草案)的报告 2019年3月3日在太谷县第十六届 人民代表大会第四次会议上 太谷县财政局局长? 武利生 各位代表: 受县人民政府委托,我向大会做二O一八年财政预算执行情况和二O一九年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请县政协各位委员及其他列席人员提出意见.

二O一八年财政预算执行情况 2018年以来,在县委的坚强领导下,切实提高政治站位,树牢 四个意识 、不折不扣支持落实好中央、省、市、县重大决策部署,主动作为、攻坚克难,积极探索破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险和财税体制改革等诸多难题,取得了较好成效.按照县十六届人大第三次会议批准的《关于太谷县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告》,以及县十六届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算,2018年财政预算执行情况如下:

一、2018年全县财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收支调整情况 县十六届人大第三次会议批准的2018年一般公共预算总财力为141904万元,一般公共预算支出为141904万元.在预算执行中,根据上级财政部门追加、调减指标和我县财力增减情况,经县十六届人大常委会第二十二次会议批准,2018年总财力调整为197230万元,一般公共预算支出调整为197230万元. 2018年,一般公共预算总财力实际完成236041万元,完成调整预算的119.68%,增加部分主要为12月份收到上级转移支付以及收回以前年度存量资金相应增加财力;

一般公共预算支出实际完成210666万元,上解上级支出2769万元,债务还本支出2060万元,补充预算稳定调节基金11403万元,以上共计226898万元,完成调整预算的115.04%,增加部分主要为支付12月份上级转移支付以及收回存量资金统筹安排支出所致,剩余财力9143万元结转下年继续使用. 2.一般公共预算收入情况 2018年,全县一般公共预算收入完成58403万元,占年初预算收入任务47000万元的124.26%,超收11403万元,比上年同期增长26%,增收12053万元.根据《预算法》要求,超收部分11403万元调入预算稳定调节基金. 分部门完成情况: 国税部门完成收入16380万元,占预算任务的105.68%,比上年同期增长17.95%,增收2493万元,较序时进度超收880万元;

地税部门完成收入12096万元,占预算任务的97.16%,比上年同期增长9.54%,增收1053万元,较序时进度短收354万元;

财政部门完成收入29927万元,占预算任务的157.1%,比上年同期增长39.72%,增收8507万元,较序时进度超收10877万元. 3.一般公共预算支出情况 2018年,全县一般公共预算支出完成210666万元,与上年同期188088万元相比增加12%,增支22578万元.其中: 一般公共服务支出13556万元,与上年同期13235万元相比增长2.42%,主要原因为年底行政事业人员普调工资;

国防支出33万元,与上年同期115万元相比下降71.3%,下降较大的原因为2017年拨付武装部信息化系统升级等经费80万元;

公共安全支出8972万元,与上年同期8874万元相比增长1.1%,基本持平;

教育支出36626万元,与上年同期32914万元相比增长11.28%,增长的主要原因为县级加大教育投入以及年底普调工资;

科学技术支出1570万元,与上年同期1526万元相比增长2.88%,科技投入按照上级要求逐年递增;