DOC《eTax@SH开票明细数据报送》

eTax@SH开票明细数据报送 使用手册 上海市徐汇区国家税务局 上海市地方税务局徐汇区分局 上海中软计算机系统工程有限公司 2012.

12 【目录】

1 介绍

5 2 开票数据报送基本流程

7 3 开票软件升级方法

8 4 开票软件基本设置调整

9 5 开票数据报送

11 5.1 开票数据导出

11 5.2 开票数据发送(电子申报)

16 6 发票网络验旧(暂不使用)

21 7 注意事项

23 介绍

(一)意义

1、发票明细数据采集工作是全面提升普通发票管理的规范化和信息化水平,逐步实现税务机关从 以票控税 向 信息管税 的转变需要.

2、、发票明细数据采集工作是加强普通发票真伪查验和数据分析利用,形成有效的社会监督和税务机关监督机制,强化对假发票 买方 和 卖方 市场的打击的有效方法之一.改变目前受票方(消费者)登录上海税务网(www.tax.sh.gov.cn)或拨打12366纳税咨询服务热线,通过输入 发票代码及号码 、 开票单位税务登记号 、 验证码 等,只能查询发票购买信息,无法查询到发票开具内容的现状.

3、发票明细数据采集后,为税务机关下一步实施网上购票工作打好基础.

(二)政策依据 根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十三条第二款:使用非税控电子器具开具发票的,应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案,并按照规定保存、报送开具发票的数据.

(三)处罚规定 根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第587号)第三十五条第一款第三项规定:使用非税控电子器具开具发票,未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务关备案,或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的;

由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;

有违法所得的予以没收.

(四)报送时间 开通电子申报业务的税人须将每周填开、作废、红冲、遗失、缴销的发票明细数据按照《上海市通用机打发票数据格式》制作数据电文,于下周内报送主管税务机关;

未执行任何操作的,应报送零数据电文. 第一次报送发票明细数据时,应当将之前已开具的全部发票明细历史数据一次性报送税务机关. 开票数据报送基本流程 第1步:打开eTax@SH电脑开票软件. 第2步:通过【数据收发】或【数据导出】功能将开票数据导出. 数据收发:发数据给eTax@SH,用来导出周开票数据. 数据导出:用来导出任意时间段开票数据. 第3步:导出数据后,打开eTax@SH网上申报软件. 第4步:通过【涉税事项】功能,将开票数据导入.主要填写2张报表: FP001 发票网络验旧(暂不使用) FP002 发票明细数据报送 第5步:导入成功后,保存报表并发送给税务机关. 第6步:收取回执. 开票软件升级方法 在使用eTax@SH电脑开票,数据报送导出前,需对软件进行升级,方法如下: 老用户企业(已安装过eTax@SH电脑开票) 连网状态的企业:打开eTax@SH电脑开票,点击【工具】-【软件更新】 断网状态的企业: (1)用连网的电脑,登录上海税务网,地址: http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsfw/xzzx/rjxz/201112/t20111230_388940.html (2)单击 eTax@SH电脑开票离线更新包 ,下载至移动硬盘. (3)再将硬盘插入不连网的电脑,双击硬盘中 eTax@SH电脑开票离线更新包 安装.(安装默认路径:C:\eTax@SH WSKP) (4)安装完成后,打开eTax@SH电脑开票软件,菜单栏中出现【数据收发】,表示升级成功. 新用户企业(未安装过eTax@SH电脑开票) 登录上海税务网,地址: http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsfw/xzzx/rjxz/201112/t20111230_388940.html 下载并安装 eTax@SH电脑开票单机版1.1 .(安装完成后,无需再升级.) 开票软件基本设置调整 1.打开 设置 菜单,选择 基本设置 : 2.在 基本设置 菜单中,点击 发票明细数据报送企业 旁的 更改 按钮. 3.在对话框中选择 是 . . 4. 完成设置. 如下图: 开票数据报送 开票数据导出 途径一:发数据给eTax@SH(周开票数据) 第1步:双击运行桌面 eTax@SH 电脑开票 快捷方式. 第2步:单击菜单栏 数据收发 ――发数据给eTax@SH. 第3步:确认周开票数据时间段,单击 下一步 . 第4步:系统提示导出信息,如纳税人识别号,纳税人名称等.核对无误后,单击 下一步 . 第5步:在申报文件导出窗口,单击 浏览 ,选择需要存放开票申报文件的路径,单击 发送 .(用户可以选择导出到U盘(或本机)的指定目录,文件名不要随意更改.) 导出的开票文件格式:TYFP_企业税号_日期(yyyymmdd).kp 如:TYFP_310110123456789_20120601153724.kp 途径二:数据导出(任意时间段开票数据) 第1步:工具――【数据导出】,选择需要申报导出的开票时间段,单击 下一步 . 第2步:系统提示导出信息,如纳税人识别号,纳税人名称等.核对无误后,单击 下一步 . 第3步:在申报文件导出窗口,单击 浏览 ,选择需要存放开票申报文件的路径,单击 发送 .(用户可以选择导出到U盘(或本机)的指定目录,文件名不要随意更改.) 开票数据发送(电子申报) eTax@SH网上报税,开票数据报送(以报送月份6月为例): 填写申报表:FP001 发票网络验旧 FP002 发票明细数据报送 FP002发票明细数据报送 第1步:双击运行桌面 eTax@SH 网上报税 快捷方式. 第2步:选择要申报开票数据的公司,单击工具栏――涉税事项. 第3步:选择当前报送月份(6月),单击打开 FP002发票明细数据报送 . 第4步:系统显示 选择数据源 窗口,选择第二个选项,单击 下一步 . 第5步: 在申报文件添加窗口,单击 添加 ,通过浏览,找到开票申报文件(如,TYFP_310109132213278_20120526.kp)的存放路径,将其添加进来. 第6步:确认开票申报数据无误后,单击 保存 . 第7步:发送数据给税务机关.单击工具栏――发送报表. 第8步:选择当前报送月份,并勾选 FP002发票明细数据月度报送 ,单击 确定 . 第9步:在申报发送确认窗口,单击 发送 . 第10步:申报成功后,单击工具栏【收取回执】. 发票网络验旧(暂不使用,启用日期请等待通知) FP001发票网络验旧 第1至2步:同 FP002发票明细数据报送 . 第3步:选择当前报送月份(6月),单击打开 FP001发票网络验旧 . 第4步:发票验旧申请单窗口,单击 添加验旧号段 ,录入需要验旧的发票信息. 第5步:录完发票验旧信息后,单击 保存申请 . 第6步:发送数据给税务机关.单击工具栏――发送报表. 第7步:选择当前报送月份,并勾选 FP001发票网络验旧 ,单击 确定 . 第8步:在申报发送确认窗口,单击 发送 . 第9步:申报成功后,单击工具栏【收取回执】. 注意事项 经税务机关核定过的企业,才能把开票申报文件发送至税务机关. 发数据给eTax@SH :用于导出一周的开票数据.(新的一周时,如果前面任何周次未发数据,则必须发送该周数据,否则不能开票.从前到后逐周发送完毕后才能开票.) eTax@SH电脑开票,按[发数据给eTax@SH]时提示的纳税人识别号,与要申报的企业税号(网上报税软件―帐户属性―帐户中的纳税人识别号)必须一致. 进入eTax@SH电脑开票软件后必须先在基本设置中更改设置 发票明细数据报送企业 为 是 . eTax@SH电脑开票,导出的开票文件是规定格式,不要随意更改其文件名. 同一家公司多台机器开票申报:首先将各自电脑上的开票信息分别导出,交 给安装了申报系统的主机.主机再将各分机的数据存放至不同目录下,最后统一添加至申报系统中即可. 如果企业是使用自有开票软件生成的数据,申报导入时,需选择第3个选项将文件导入.(默认的导入文件格式为.zip格式) 发送成功后,要及时收取回执. eTax@SH电脑开票软件业务需求和服务咨询