DOC《海南省万宁市槟榔和热作产业局》

海南省万宁市槟榔和热作产业局 2017年度部门决算公开说明 目录

一、部门概况

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(一)部门职责

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(二)机构设置

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二、2017年度部门决算报表

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(一)收入支出决算总表

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(二)收入决算表

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(三)支出决算表

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(四) 财政拨款收入支出决算总表

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(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、2017年度部门决算情况说明

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(一)收入支出决算总体情况说明

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(二)收入决算情况说明

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(三)支出决算情况说明

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(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

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(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

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(八)预算绩效情况说明

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(九)其他重要事项情况说明

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四、名词解释

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一、万宁市槟榔和热作产业局部门概况 1.

万宁市槟榔和热作产业局主要职能 我局隶属于市农业局,为具体从事槟榔等热带作物生产管理工作的副科级全额事业单位. 2. 万宁市槟榔和热作产业局构成 内设办公室、槟榔产业股、热作技术股、产品标准及市场销股4个股级职能部门.

二、2017年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表(见附表1) 2. 收入决算表(见附表2) 3. 支出决算表(见附表3) 4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4) 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5) 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6) 7. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表(见附表7) 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于万宁市槟榔和热作产业局2017年度收入支出决算总体情况说明 万宁市槟榔和热作产业局2017年度部门决算收入总计2826.94万元,支出总计698.83万元.与2016年度相比,收、支总计各减少5270.15万元,减少65.1%.主要原因:一是项目跨年度实施完成通过验收;

二是往年未启动项目本年度全面加速推进. 支出总计698.83万元,与2016年度相比,减少5270.15万元,减少65.1%.主要原因:一是项目跨年度实施完成通过验收,项目资金拨付完成;

二是当年项目实施进度快.

(二)关于万宁市槟榔和热作产业局2017年度收入决算情况说明 本年收入合计1161.08万元,其中:财政拨款收入1123.49万元,占96.76%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入37.59万元,占3.24%.

(三)关于万宁市槟榔和热作产业局2017年度支出决算情况说明 本年支出合计698.83万元,其中:基本支出149.28万元,占21.4%;

项目支出549.55万元,占78.6%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

(四)关于万宁市槟榔和热作产业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 万宁市槟榔和热作产业局2017年度财政拨款收支总决算2762.11万元.与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少5296.78万元,下降65.72%.主要原因:一是一些项目已完成;