DOC《关于2018年县本级预算调整方案（草案）的说明》

关于2018年县本级预算调整方案(草案)的说明 ――2018年11月22日在上杭县第十七届 人民代表大会常务委员会第十六次会议上 上杭县财政局 主任、各位副主任、各位委员: 根据我县财政收支预算执行情况和预计执行结果,依据《中华人民共和国预算法》

第七章和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定,现就县人民政府提请的2018年 县本级预算调整方案的议案作如下说明,请予以审议.

一、全县财政收入及财力预计完成情况

(一)全县财政总收入为36.58亿元 县十七届人大第二次会议通过我县2018年财政总收入预算数35.61亿元,比上年实际完成数33.26亿元增加2.35亿元,增长7.05%,其中:地方级收入26.18亿元,比上年实际完成数25.13亿元增加1.05亿元,增长4.17%. 按照目前的收入来源分析和序时入库情况看,全县财政总收入预计完成36.58亿元,其中:税收收入24.20亿元,非税收入12.38亿元,比年初预算数35.61亿元调增0.97亿元,增长9.97%,其中:地方级收入与年初预算数一致,预计完成26.18亿元,增长4.17%. 与年初预算对比增减幅度较大的收入对比情况如下: 企业所得税预计完成7亿元,比年初预算数增加2亿元,主要是紫金铜业所得税汇算清缴、引进建筑业总部经济回归纳税,以及县农村商业银行效益较好等因素增加;

个人所得税预计入库1.9亿元,比年初预算数减少0.7亿元,主要是今年引进的自然人限售股缴纳所得税较少;

土地增值税预计入库0.5亿元,比年初预算数增加0.25亿元,主要是处置部分闲置资产增值;

国有资源有偿使用收入预计入库0.8亿元,比年初预算数减少1.7亿元,主要是该部分收入按规定调整到政府住房基金收入科目中;

国有资本经营收入预计入库7亿元,比年初预算数减少2.45亿元,主要是国投公司上缴收益减少;

捐赠收入预计入库0.6亿元,比年初预算数增加0.6亿元,主要是捐款增加;

政府住房基金收入预计入库1.91亿元,比年初预算数增加1.91亿元,主要是金山城建售房款0.63亿元,建设路安置小区资产处置1.1亿元.

(二)全县财力为37.26亿元 2018年全县总财力预计为35.24亿元,比年初预算财力31.16亿元增加4.08亿元,其中:一般转移性收入减少0.02亿元、调入预算稳定调节基金4.10亿元.2018年新增地方政府债券资金2.02亿元已在6月28日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议批准,并相应调整了财政收入和支出(主要用于交通道路项目8000万元,杭永高速城区南互通建设6000万元,潭头大桥项目6153万元),2018年全县总财力预计可达37.26亿元.

二、全县财政支出预算调整及平衡情况 全县一般公共预算支出净调增6.06亿元,调整后一般公共预算支出37.17亿元;

当年全县可用财力37.26亿元,收支对抵,当年结余为891万元(其中:县本级结余488万元).

三、县本级财政收入及财力预计完成情况

(一)县本级财政收入34.67亿元 县本级财政总收入预计完成34.67亿元,比年初预算数多0.91亿元,其中:地方级收入完成25.22亿元,比年初预算数少0.02亿元.

(二)县本级财力36.42亿元 2018年县本级总财力预计为34.40亿元,比年初预算数30.35亿元增加4.05亿元(包括一般公共预算收入减少0.02亿元、一般转移性收入减少0.03亿元、调入预算稳定调节基金4.10亿元等).2018年新增地方政府债券资金2.02亿元已在6月28日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议批准,2018年县本级总财力预计可达36.42亿元.