DOC《2018年度》

201 13

01 行政运行 1,168.25 1,168.25 1,168.25 1,168.25

201 13

07 国内贸易管理 1,460.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 合计2018年部门支出总表(表9) 单位: 平度 市商 务局 单位:万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 2018年预算 类款项合计 人员经费 公用经费 项目支出

201 一般公共服务支出 2,628.25 1,114.41 53.84

1460 201

13 01 行政运行 1,168.25 1,114.41 53.84

201 13

07 国内贸易管理 1,460.00

1460 合计2018年部门 三公 经费预算表(表10) 单位:平度市商务局 单位:万元 单位名称 当年通过所有财政拨款安排的 三公 经费预算 合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 16.92 4.80 7.00

0 5.12 平度市商务局 16.92 4.80 7.00

0 5.12 注释:1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出. 2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 4.本部门 三公 经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:

二、专项资金绩效目标批复表 专项资金绩效目标批复表 (

2018 年度) 项目名称 阿里巴巴农村淘宝项目 主管部门 平度市商务局 项目单位 平度市商务局 项目属性 延续项目 项目期 2015-2020 项目资金 (万元) 中期资金总额: 年度资金总额: 70万元 其中:财政拨款 其中:财政拨款 70万元 其他资金 其他资金 中期 目标 2015-2017年,建成市级服务中心1个,村级服务站100个左右,打通由城市到农村的物流和信息通道,让农民零成本享受到和城市居民一样的生活便利性,通过电子商务平台,足不出户实现日用品、农资产品的买入和卖出当地农特产品、工艺品等. 年度 目标 2018年,新建成标准化的天猫优品服务站20个,镇级旗舰店9个. 绩效指标一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 产出指标数量指标 指标1:阿里巴巴农村淘宝市级运营中心租赁费 60万元 指标2:物业、水、电、网络等日常使用所需费用 5万元 指标3:培训、宣传费用 5万元 质量指标 指标1:建设天猫优品服务站 20个 指标2:建设镇级旗舰店 9个 指标3:举办电子商务培训班 12期 时效指标 指标1:天猫优品服务站 按期完成 指标2:建设镇级旗舰店 按期完成 指标3:举办电子商务培训班 按期完成 成本指标 效益指标经济效益 指标 指标1:扩大农村居民消费升级,促进农特产品网上销售. 增幅≥9% 社会效益 指标 指标1:开展电子商务宣传培训,培育一批农村网店经营人员,吸引更多人才从事电商业务. ≥960 人次 生态效益 指标 指标1: 指标2: 可持续影响指标 指标1:通过实施农村淘宝项目,推动电子商务进农村,提高农村居民对电子商务认知,促进农村产业转型升级. 指标2: 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1: 指标2: 专项资金绩效目标批复表 (

2018 年度) 项目名称 电子商务发展奖励扶持资金 主管部门 平度市商务局 项目单位 平度市商务局 项目属性 延续项目 项目期 2016-09-01- 2019-08-31 项目资金 (万元) 中期资金总额: 年度资金总额: 400万元 其中:财政拨款 其中:财政拨款 400万元 其他资金 其他资金 中期 目标 顺应 互联网+ 发展趋势,以互联网和传统产业融合发展为主线,加速我市传统优势产业触 网 升级,提升电子商务在业务中的比例,提升网络营销能力.推动开展农村电子商务示范镇、示范村创建工作,搭建市镇村三级电商公共服务体系,加快推进电子商务进农村,形成 农产品进城、工业品下乡 的双向流通渠道,提高农村电子商务服务水平. 年度 目标 2018年,对符合《关于印发平度市促进电子商务发展奖励扶持办法(试行)的通知》(平政发[2016]28号)规定的建设电子商务产业园区、跨境电子商务发展、开设平度特色产品馆、网销农产品、电子商务培训宣传、建设电子商务协会、打造淘宝镇、淘宝村、电商示范镇创建、建设电商公共服务体系等进行认定、扶持. 绩效指标一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 产出指标数量指标 指标1:电子商务产业园区建设 100万元 指标2:跨境电子商务发展 20万元 指标3:开设平度特色产品馆 40万元 指标4:网销农产品 100万元 指标5:电子商务培训、宣传 20万元 指标6:建设电子商务协会 10万元 指标7:打造淘宝镇、淘宝村 30万元 指标8:创建电商示范镇 40万元 指标9:建设电商公共服务体系 40万元 质量指标 指标1:奖励扶持电子商务产业园 1-3个 指标2:奖励扶持发展跨境电子商务 以实际出口数为准 指标3:奖励扶持平度特色产品馆 1个 指标4:奖励扶持网销农产品 以实际销售额为准 指标5:奖励扶持电子商务培训、宣传 预计10000人次 指标6:奖励扶持建设电子商务协会 1-2个 指标7:奖励扶持打造淘宝镇、淘宝村 1-3个 指标8:奖励扶持创建电商示范镇 2-3个 指标9:奖励扶持建设电商公共服务体系 以实际建设情况为准 效益指标经济效益 指标 全市电子商务交易总额每年递增10%以上. 190亿元 社会效益 指标 可持续影响 指标 形成电子商务广泛应用、保障体系、配套服务健全、完善,产业聚集的电子商务发展格局,实现电子商务引领传统贸易方式转变. 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1: 指标2: 专项资金绩效目标批复表 (