DOC《2016年烟台市芝罘区人民检察院》

20404 2040499 其他检察支出 烟台市芝罘区人民检察院

587 587 表11. 2016年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门: 烟台市芝罘区人民检察院 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费

5 5 第三部分 2016年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况 2016年收入预算为2367.39万元,其中:财政拨款2285.63万元、上年结转81.76万元. 2016年支出预算为2367.39万元 ,其中 :一般公共服务类1554.06万元,项目类813.33万元.

(二)财政拨款收支预算情况 2016年财政拨款收入预算为2367.39万元,其中:经费拨款2285.63万元,上年结转81.76万元. 2016年财政拨款支出预算为2367.39万元.具体情况如下: 1.基本支出1554.06万元,主要用于工资福利支出1036.36万元、对个人和家庭补助支出211.39万元、商品和服务支出306.31万元. 2.项目支出813.33万元,主要用于综合业务补助支出613.33万元、事业发展项目支出200万元.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016年一般公共预算财政拨款支出预算为2367.39万元,具体情况如下: 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)1554.06万元,主要用于在职人员工资福利支出1036.36万元、对个人和家庭补助支出211.39万元,主要用于老干部离休费发放、生活补助、独生子女奖励金等费用支出、商品和服务支出306.31万元,主要用于办公费. 2.项目支出813.33万元,主要用于综合业务补助支出613.33万元,主要用于大楼网络光纤改造;

事业发展项目支出200万元,主要用于网络虚拟化改造.

(四)政府性基金支出预算情况 无.

(五)一般公共预算基本支出情况 人员经费1247.75万元,主要用于在职人员工资与老干部工资. 日常公用经费306.31万元,主要用于各类水、电、电话费等日常办公开支.

二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况 2016年政府采购预算587万元,其中财政拨款安排587万元.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况 2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费预算共 5万元.

(一)因公出国(境)费预算 / 万元.

(二)公务用车购置及运行费预算 / 万元.我院无公务用车购置安排.公务用车运行费预算 / 万元,因2016年公车改革出台,暂时没有安排预算.

(三)公务接待费预算5万元.包括各市级院、兄弟院、其它来参观学习的市级检察院的接待. 与2015年预算相比,2016年公务接待费比2015年减少0.1万元,公务接待减少的主要原因是科学合理地安排接待费用. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的收入.按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入.

二、其他收入:指除 财政拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出.