DOC《中共漯河市委办公室》

(一)收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计1735.13万元,支出总计1735.13万元,与2017年相比,收、支总计各减少212.25万元,下降10.9%.主要原因:项目支出减少.

(二)收入预算说明 2018年收入预算1735.13万元,其中:2017年部门预算结转0万元,财政拨款收入1735.13万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元.

(三)支出预算总体情况说明 2018年支出预算1735.13万元,其中:基本支出1390.61万元,占80.14%;

项目支出344.52万元,占19.86%.

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算1735.13万元.与2017 年相比,一般公共预算收支预算减少212.25万元,下降10.9%,下降的主要原因:基本支出增加223.71万元,但项目支出减少435.96万元,总体比上年支出减少212.25万元.

(五)一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为1735.13万元.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1392.27万元,占年初预算80.24%;

社会保障和就业支出(类)162.4万元,占年初预算9.36%;

医疗卫生与计划生育支出(类)68.17万元,占年初预算3.93%;

农林水(类)支出40万元,占年初预算2.3%;

住房保障(类)支出72.29万元,占年初预算4.17%.

(六)支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出. 2018年预算支出1735.13万元,其中:人员经费1237.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费497.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出.

(七)政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元.支出具体情况如下:2018年无政府性基金预算支出.

(八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出.

(九) 三公 经费支出预算情况说明 2018年 三公 经费预算为37万元.2018年 三公 经费支出预算数比 2017年减少4.53万元. 具体支出情况如下: 因公出国(境)费4万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,比上年减少0.53万元.原因是:2018年压减出国计划. 公务用车购置及运行费26万元,其中,公务用车购置费0万元;