DOC《2018年中国共产党成都市新都区委员会党校》

2018年中国共产党成都市新都区委员会党校 部门预算 第一部分 新都区委党校概况 中国共产党成都市新都区委党校 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能 1.

培训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,开展多种形式的委托培训和合作培训. 2.承办党委和政府举办的专题研讨班. 3.围绕区域发展重要问题开展对策研究,承担党委和政府下达的调研任务;

开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、改革公共服务等方面的理论和实践问题研究. 4.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲和党的路线、方针政策的宣传. 5.开展全区党员和入党积极分子的教育培训. 6.按照国家有关法律法规和政策规定,协助上级党校开展学位研究生教育,办好在职研究生教育和促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训. 7.开展决策咨询工作. 8.承办区委、区政府交办的其他事项.

(二)2018年重点工作 1.围绕中心开展培训工作. 2.服务大局开展科研工作. 3.积极挖掘培训资源,拓展培训平台. 4.改善硬件设施,提升办学水平.

二、部门预算单位构成 新都区委党校内设4个处室,包括教育培训科、综合教研室、信息电教科、办公室.(本单位无下级单位) 第二部分 中国共产党成都市新都区委员会党校2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算447.64万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入447.64万元.支出包括:教育支出396.92万元、社会保障和就业支出41.17万元、医疗卫生与计划生育支出9.56万元.

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 新都区委党校2018年一般公共预算当年拨款447.64万元,比2017年预算数721.73万元减少274.09万元,下降37.98%,变动的主要原因是教学楼设施项目预算数比去年减少. 一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出396.92万元,占88.67%;

社会保障和就业支出41.17万元,占9.2%、医疗卫生与计划生育支出9.56万元,占2.14%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)预算数为396.92万元,比2017年预算数672.33万元减少275.41万元,下降40.96%,变动的主要原因是教学楼设施预算资金的减少.

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为7.74万元,比2017年预算数7.63万元增加0.11万元,增长1.44%(或与2017年预算持平),变动的主要原因是因为国家政策变化引起的人员经费增加.

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为1.82万元,比2017年预算数1.68万元增加0.14万元,增长8.33%,变动的主要原因是因为国家政策变化引起的人员经费增加.

4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为29.41万元,比2017年预算数28.64万元增加0.77万元,增长2.69%,变动的主要原因是因为国家政策变化引起的人员经费增加.

5、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为11.76万元,比2017年预算数11.46万元增加0.3万元,增长2.62%,变动的主要原因是因为国家政策变化引起的人员经费增加.

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 新都区委党校2018年一般公共预算基本支出273.64万元,其中: 人员经费235.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金. 公用经费38.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等. 对个人和家庭的补助0.26万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助支出.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元,与2017年预算持平.

(二)公务接待费 2018年预算安排1.4万元,较2017年预算减少0.1万元,下降6.67%,变动的主要原因是按照中央八项、省市十项规定,公务厉行节约要求.

(三)公务用车购置及运行维护费 新都区委党校核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆.2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算持平. 2018年安排公务用车购置经费0万元. 2018年安排公务用车运行维护费0万元.

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 新都区委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,新都区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入;

支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出.新都区委党校2018年收支总预算447.64万元,比2017年预算数721.73万元减少274.09万元,下降37.98%,变动的主要原因是教育楼设施建设预算金额的减少.

七、2018年收入预算情况说明 新都区委党校2018年收入预算447.64万元,其中:一般公共预算拨款收入447.64万元,占100%.

八、2018年支出预算情况说明 2018年部门预算本年支出总计447.64万元,其中:基本支出预算273.64万元,占61.13%;

部门项目支出预算110万元,占24.57%;

专项资金64万元,占14.3%.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 新都区委党校部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计38.17万元.

(二)政府采购情况 2018年新都区委党校部门政府采购预算总额27.84万元,其中:政府采购货物预算2.84万元、政府采购服务预算25万元.

(三)国有资产占有使用情况 2017年,新都区委党校部门共有车辆0辆. 2018年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备.

(四)绩效目标设置情况 2018年新都区委党校实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算64万元. 第三部分 名词解释 新都区委党校部门2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金.不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项 业务费. 三公 经费:纳入中央财政预决算管理的 三公 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 ........