DOC《太谷县林业局》

公务用车购置费19万元,较2017年增加19万元,主要原因是本年度计划购置森林防火专用皮卡车辆.

(四)政府性基金预算情况 2018年政府性基金预算1902.54万元,2017年政府性基金预算650.95万元,较2017年增加1251.59万元,主要原因为将上年度公共预算指标调整为政府性基金.

(五)机关运行(事业运行)经费预算情况 2018年机关运行及工会经费40.92万元,2017年预算为40.75万元,较上年增加0.17万元,增加的原因是物价上涨,费用增加,其中:办公费0.3万元,印刷费0.3万元,差旅费0.3万元,租赁费26万元,培训费0.3万元,公务接待费0.3万元,劳务费5.1万元,工会经费1万元,公务用车运行维护费0.66万元,其他交通费用6.66万元,其他商品和服务支出0万元,办公用品购置0万元,公务用车购置0万元.

(六)预算绩效目标情况 2018年编报项目绩效目标3个,涉及1003.43万元,主要包括绿化工程管护、森林防火通道建设、森林防火专项.其中:绿化工程管护项目总体情况是:该工程为绿化管护工程,工程范围涉及凤凰山、大佛山、太太路、108国道、南循环、南太线、龙城高速连接线等各条主要道路.主要是对凤凰山、大佛山荒山、景点管护;

各条道路两侧的行道树宽林带、片林、景点管护以及凤凰山、大佛山监控系统安装、路灯改造维护、广场亮化.

(七)政府采购安排情况说明 2018年我单位编制了县级政府采购预算838.56万元,其中:拆违治乱提质工程费用14.4万元、绿化工程管护费818.155万元、绿化工程绩效评价费用6万元.2017年编制了县级政府采购预算383.19万元,增加455.37万元,主要原因为南山

一、二期绿化工程已验收并由施工队移交到政府,需安排政府采购的管护费用比上年有所增加.

三、国有资本占用情况 本单位占有办公用房面积437.85平米,土地0亩,车辆7辆.

四、扶贫资金预算情况 本单位本年度无扶贫资金预算.

五、本次公开部门预算表格目录 公开表1:2018年太谷县县直部门预算汇总表 公开表2:2018年预算收支总表 公开表3:2018年财政拨款收支总表 公开表4:2018年部门预算收入总表 公开表5:2018年部门预算支出总表 公开表6:2018年一般公共预算支出预算表 公开表7:2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 公开表8:2018年政府性基金预算支出预算表 公开表9:2018年 三公 经费预算表 公开表10:2018年政府采购预算明细表 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出.

(三) 三公 经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出.