DOC《太谷县小白乡人民政府》

太谷县小白乡人民政府 2019年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县小白乡概况

(一)太谷县小白乡机构设置情况 太谷县小白乡,正科级建制,小白乡人民政府行政编制24人,事业编制17人,机关行政在编在岗人员17人,事业在编在岗14人,临时工作人员4人,公益性岗位人员2人,政府购买3人,挂职干部8人.

小白乡人民政府执行行政单位会计制度,人员经费为全额财政拨款.

(二)太谷县小白乡主要职能 贯彻执行国家财政、税收、会计管理及行政单位国有资产管理,制定和组织其他社会发展计划,负责本行政区域内民政和计划生育,文化,教育,卫生及社会公益事业.

(三)本次公开预算构成情况 部门预算单位构成:行政单位1个(太谷县小白乡人民政府)

二、预算情况说明

(一)2019年预算情况整体情况 2019年全年收支预算550.4万元,其中:一般公共预算378.7万元,政府性基金预算171.7万元.

(二)预算收支增减变化情况说明 2019年全年收支预算550.4万元,2018全年收支预算593.3万元,同比减少42.9万元,减少的原因主要是革命老区项目完工.

(三)一般公共预算情况 1.2019年基本支出301.2万元,2018年基本支出306.8万元,较2018年减少5.6万元,减少的主要原因是人员调动减少.基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴、交通费、其他交通费等. 2.2019年项目支出249.2万元,2018年项目支出213.8万元,增加35.4万元,增加的原因主要是农村改革论坛项目. 3."三公"经费情况 2019年"三公"经费预算6万元,2018年"三公"经费预算6万元,与2018年持平,其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;

公务接待费0万元,与2018年相比无变化;

公务用车购置及运行维护费6万元,其中:公务用车运行维护费6万元,与2018年相比无变化;

公务用车购置费0万元,与2018年相比无变化.

(四)政府性基金预算情况 2019年政府性基金预算171.7万元,2018年政府性基金预算72.7万元,较2018年增加99万元,主要原因为农村改革论坛、燃气锅炉安装及管道改造工程、乡村振兴创卫专项费用的增加.

(五)机关运行(事业运行)经费预算情况 2019年机关运行(事业运行)及工会经费144万元,2018年预算为73.13万元,较上年增加70.87万元,增加的原因是办公经费的增加,其中:办公费116.4万元,会议费1.56万元,工会经费20万元,公务用车运行维护费6万元.

(六)预算绩效目标情况 2019年编报项目绩效目标5个,涉及171.7万元,主要包括燃气锅炉安装及管道改造工程项目、林果苗木发展先进乡镇及三基建设补助项目、三基建设农村饮水项目、乡村振兴创卫专项、农村改革论坛专项.

(七)政府采购安排情况说明 2019年我单位编制了县级政府采购预算6万元,其中:办公设备6万元,公务用车购置0万元.2018年编制了县级政府采购预算9万元,增加3万元.

三、国有资本占用情况 本单位占有办公用房面积607平米,土地约2亩,车辆3辆.

四、扶贫资金预算情况 本年度无扶贫资金预算.

五、本次公开部门预算表格目录 公开表1:2019年太谷县县直部门预算汇总表 公开表2:2019年预算收支总表 公开表3:2019年财政拨款收支总表 公开表4:2019年部门预算收入总表 公开表5:2019年部门预算支出总表 公开表6:2019年一般公共预算支出预算表 公开表7:2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 公开表8:2019年政府性基金预算支出预算表 公开表9:2019年"三公"经费预算表 公开表10:2019年政府采购预算明细表 名词解释