DOC《附件1》

附件1 枣庄市供气行业生产经营单位安全生产主体责任考核细则(试行) 单位: 项目 分项 序号 考核内容 考核 分值 实得 分值 制度及机构建设 (10分) 制度建立 5分1建立健全本单位安全生产责任制度,落实 一岗双责 责任,实现网格化管理 1.

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2 制定本单位的安全生产规章制度和操作规程,建立单位责任清单制度,落实安全生产告知制度,推动安全生产诚信体系建设

2 3 依据有关法律法规、标准和规范性文件,结合生产、经营特点,自我研究,及时更新完善自身发展的规章制度、生产标准和管理程序,提高生产和管理水平,建立完善安全生产长效机制 1.5 机构建设 2分4依法设置安全生产管理机构,配足、配齐安全生产管理人员

1 5 安全生产管理机构或者安全生产管理人员对本单位安全生产实施综合管理,履行相应职责

1 责任落实 3分6建立安全生产激励和约束机制,逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任状 1.5

7 就遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保障安全生产投入、保持安全运行等情况,向员工及社会作出公开承诺,自觉接受监督 1.5 经营 管理 (22分) 方案计划 2分8依法制定健全的经营方案,包括发展计划、经营收益、安全投入、市场发展等方面

2 安全投入 2分9确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入,安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算,不得挪作他用,建立健全安全生产投入保障制度;

按照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度

2 安全标准化 2分10 加强安全生产规范化管理,推进全员、全方位、全过程安全管理,实现安全管理标准化、作业现场标准化和操作过程标准化

2 依法经营 3分11 按照法规和有关规定要求,取得上级部门颁发的燃气经营许可证,并经工商注册后开展经营活动

1 12 建立燃气质量检测制度,确保供应的燃气质量符合国家规范要求

1 13 严禁向未取得许可的企业或个人提供经营性气源,不实施违规充装活动

1 客户管理 2分14 建立客户档案,包括客户设施设备、年检记录、人员情况

1 15 完善客户燃气使用手册和用气规则要求 0.5

16 实行开户通气前培训制度,对客户安全用气进行预先培训 0.5 安全供气 4分17 建立安全供气预警预测制度,完善应急储备制度,确保供气安全稳定

1 18 及时协调气源,及时报告重大问题和自身解决不了的问题及隐患

1 19 严格按照法规和规范规定供应燃气,未经法定程序不故意停供

1 20 遇有突发或者紧急情况,严格按照法规规范要求,履行停供气和及时恢复供气等公告责任

1 现场作业 5分21 进行爆破、吊装、动火、临时用电、受限空间等危险作业时,应当采用许可审批制度,安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实

1 22 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库、销售场所不得与员工宿舍在同一座建筑物内,应当保持安全距离,并按照紧急疏散要求设置警示标志,保持通道、出口畅通,禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口

1 23 两个及以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,必须签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,制定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

1 24 不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人,符合发包或者出租要求的,必须签订安全生产管理协议,约定各自的安全生产管理职责,并定期进行安全检查,及时督促整改安全问题

1 25 加强施工单位的安全生产管理,严格资质和人员资格审查,并做好作业现场的综合监管和协调工作

1 职业卫生管理 2分26 建立健全职业卫生管理体系,严格职业卫生 三同时 管理

1 27 确保职工生命安全和职业健康,不违章指挥,不冒险作业

1 安全 运营 (20分) 安全责任 3分28 严格实行运营安全责任制,法人或者授权负责人负总责,有关负责人各司其责,层层落实安全责任

1 29 应当在各生产班组设立安全员,在班组长的领导和安全生产管理人员的指导下,做好相应工作

1 30 建立生产安全风险警示和预防应急公告制度,完善风险排查、评估、预警和预防机制,加强风险预控管理,同时,将单位相关安全措施、应急措施报有关部门备案

1 安全科技 2分31 应当积极采用新工艺、新技术、新材料、新装备并掌握其安全技术特性

2 设施保护、维护 3分32 配合主管部门依据规划划定燃气设施保护范围,并在显著醒目位置进行标识警示

1 33 制定设施保护制度,完善设施保护措施,重要设施实行24小时值守监控

1 34 制定维护保养计划,确定维护责任人

1 设施运行 4分35 建立设施运行故障和事故统计分析制度,及时发现设施运行存在的问题,及时采取措施整改

1 36 制定各类岗位操作规程,严格予以遵守,并督促监督执行

1 37 严格实行设施运行管理责任制,严格执行运行检修规程,运行检修记录齐全

1 38 建立健全重点设施设备定期点检巡检制度,检查记录齐全

1 安全检查和隐患排查治理 8分39 正确对待燃气管理部门检查中指出的安全隐患,予以整改消除

1 40 积极开展生产安全隐患自查自纠工作,发现事故隐患的,应当立即采取措施,予以消除;

难以立即消除的,应当采取有效的安全防范和监控措施,并依照有关规定进行评估、报告和治理 1.5

41 建立健全安全检查管理台账,做到发现问题,整改落实,复查结果全纪录,实现全程闭循环管理 1.5

42 建立健全安全生产事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,实现安全隐患排查、登记、上报、监控、整改、评价、销号、统计、检查、考核的全过程管理

1 43 成立专门的燃气安全宣传和检查队伍,加大对燃气终端用户监督检查,及时发现并消除安全隐患

1 44 制定奖惩措施,落实巡线员安全巡检责任,及时消除安全隐患

1 45 积极实施老旧管网改造,配合有关部门开展管网违章占压治理

1 工程 建设 (11分) 依法建设 2.5分46 按照燃气主管部门依据规划批准的燃气经营区域范围或者工程项目,积极开展燃气工程建设

1 47 履行工程建设程序,积极主动报批建设项目,经审查批准后组织实施 0.5

48 对工程勘察设计、施工、监理等单位资质进行严格把关

1 质量管理 3分49 严格新、改、扩建燃气工程安全生产设施 三同时 监管

1 50 制定燃气工程质量管理的文件,完善工程质量管理制度 0.5

51 严格按照当地要求,送审燃气工程设计方案,保证燃气工程质量 0.5

52 履行安全质量监督职责,严格按照工程施工规范要求,对工程建设实施全过程监督

1 验收备案 2分53 依据法规规定和当地燃气主管部门的要求,认真组织燃气工程消防、安监、质检等单项验收和综合竣工验收,接受燃气管理等有关部门的监督

1 54 工程竣工综合验收15日内,将综合验收报告、单项报告、质量保修书等文件报燃气管理部门备案

1 档案管理 1.5分55 建立燃气工程档案管理制度和工程资料档案,及时向档案馆等部门报送档案 0.5

56 结合地理信息管理系统建立电子档案 0.5

57 建立燃气工程档案查询或者电子查询系统,及时提供查询服务 0.5 用户发展1分58 按照有关部门批准的经营区域,科学发展新用户

1 储气设施建设 1分59 实施天然气储气设施建设,提高燃气储备能力

1 培训 宣传 (14分) 制度机制 3分60 严格落实法规规定的各项培训宣传的制度,落实各级行业主管部门的有关规定要求

1 61 每年初制定本年度安全生产教育培训计划,并按计划组织实施;

安全生产教育培训的经费依据有关规定列支

2 组织培训 4分62 积极参加各级燃气行政主管部门组织的会议和活动;

组织参加省、市组织的集中培训活动,并考核合格

1 63 建立安全教育和培训档案台账,记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况;

建立特种作业人员管理台账,要求特种作业人员必须经专门的安全作业培训合格后方能上岗

2 64 每年对从业人员开展安全生产教育培训,安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案

1 持证上岗 2分65 积极主动地开展企业内部的集中培训、岗前培训等活动,教育培训的内容要全面

1 66 人员培训合格后获得岗位证书,生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员要全部接受法定的安全培训,持证上岗率达到100%

1 安全宣传 5分67 积极参与各级燃气管理部门组织的社会宣传活动,并提供必要的协助

1 68 定期入户安全宣传检查,进行安全用气知识的普及宣传工作

2 69 开展安全文化创建活动,提高全员的安全意识和应急处置能力

1 70 加强安全生产宣传教育,积极弘扬企业安全文化,营造安全生产氛围

1 应急管理(15分) 预案机制 2分71 制定有针对性的燃气事故应急救援预案并备案,完善抢险抢修工作机制

2 机构人员 2分72 建立设置燃气故障或者事故抢险抢修专门机构,公布抢险抢修电话,并确保24小时值班

1 73 配备经专业培训并经燃气主管部门考核合格的专业抢险抢修队伍,人员数量和经营规模匹配

1 机具车辆 2分74 配备与企业经营规模匹配的抢险抢修车辆和设备机具、备品备件等

2 应急演练 2分75 定期组织演练,使从业人员熟练掌握、有效运用预案,提高快速反应能力,每年至少组织一次演练

2 事故报告 2分76 生产经营单位发生生产安全事故后,要按照有关规定报告,并启动应急救援预案

1 77 发生生产安全事故的生产经营单位要依法做好事故善后工作

1 事故处置 2分78 故障报修处理及时率100%,事故抢险抢修合格率100%

2 应急保障 1分79 制定完善极端寒冷、暴风雪等恶劣天气情况下的应急预案;

规划建设必要的应急保障设施和物资装备

1 反恐工作 2分80 落实人防、物防、技防,做好燃气行业反恐怖工作

2 咨询服务(8分) 服务承诺 2分81 实施承诺服务制度,公开承诺服务内容和服务标准,履行承诺服务职责

1 82 设置服务窗口,制定服务规章制度和健全规范

1 行为规范 2分83 认真执行国家和山东省城镇燃气行业服务规范,实行高标准、高水平服务

1 84 制定和企业文化形象相适应的符合国家规范要求的服务行为规范,包括文明用语、举止穿戴、说话办事等

1 热线咨询 2分85 公布监督举报电话,开通服务热线并坚持24小时值班,按规定时限回复办理意见

2 服务监督1分86 及时对用户进行回访

1 服务效果1分87 管理服务人员服务态度耐心、热情、周到,业务熟练、无有效投诉

1 总评 100分 检查人员:日期: 附件2 枣庄市供热行业生产经营单位安全生产主体责任考核细则(试行) 单位: 项目 分项 序号 考核内容 考核 分值 实得分值 日常管理 (22分) 制度建设 4分1建立健全企业安全生产责任制度.

2 2 制定企业安全生产规章制度和操作规程.

1 3 建立健全企业岗位目标责任制.

1 机构建设 2分4确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人.

1 5 依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员,落实企业技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员.

1 责任落实 4分6安全生产管理机构或者安全生产管理人员对本单位安全生产实施综合管理,履行相应职责.

1 7 落实 一岗双责 ,建立责任清单制度,明确各部门、各层级、各环节和各岗位责任人员的................