DOC《市十八届人大》

市十八届人大 二次会议文件(13) 关于兴平市2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算草案的报告 (2018年1月17日在兴平市 第十八届人民代表大会第二次会议上) 兴平市财政局 各位代表: 受市人民政府委托,现将兴平市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请市政协委员和列席人员提出意见.

2017年财政预算执行和主要工作情况 2017年,面对复杂严峻的经济形势,我市财税部门认真贯彻市委各项决策部署,严格执行市十八届人大一次会议的有关决议,全面落实积极的财政政策,主动作为,奋力拼搏,全市经济社会呈现出良好的发展态势,在经济较快增长的基础上,财政工作克服各种减收、增支因素的影响,狠抓收入征管,严格支出管理,增强保障能力,财政预算执行情况总体良好.

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支完成情况

1、收入情况 2017年,全市公共财政预算收入完成3.7亿元,占调整预算3.55亿元的104.2%,较上年同口径(剔除非税收入等不可比因素)增长5.7%.其中:税收收入完成2.98亿元,较上年的3.02亿元减收400万元,下降1.4%,税收占公共财政预算收入比重为80.5%,较上年提高了5.1个百分点.公共财政预算收入分部门完成情况是:国税部门完成16210万元,占调整预算16100万元的100.7%,同比增长0.5% ,增收78万元;

地税部门完成16462万元,占调整预算16400万元的100.4%,同比下降1.8%,减收300万元;

财政部门完成4378万元,占调整预算3000万元的146%,较上年同口径持平. 公共财政预算收入分款项完成情况是:工商税收完成25191万元,同比增长6.2%,增收1471万元;

耕地占用税和契税完成3151万元,同比下降33.9%,减收1618万元;

企业所得税及国有资本经营收入完成1476万元,同比下降12.1%,减收204万元;

其他非税收入完成7232万元,同比下降26.4%,减收2599万元.

2、支出情况 全市2017年财政决算工作正在有序开展中,本次向大会提交的各项财政支出是依据年度内分月预算执行情况统计的数据,上级各项转移支付补助数尚未最终确定,因此本次报告的财政支出与最终的决算会有一定差距.待2017年财政决算汇编完成并由上级财政部门批复后,将另行向市人大做专题报告.经初步统计全市公共财政预算支出完成28.5亿元,占调整预算的100%,较上年的26.25亿元增支1.75亿元,增长6.7%,其中主要支出分功能分类完成情况以决算数据为准.

3、收支平衡情况 预计2017年全市财政收支相抵,当年赤字2.1亿元,赤字的主要原因是累计超借上级资金2.5亿元.

(二)政府性基金预算收支完成情况 政府性基金收入完成14457万元,较上年11048万元增收3409万元,增长30.9%;

支出完成14489万元,较上年6348万元增支8341万元,增长128%;

加上上级补助收入,减去基金调出后,预计当年政府性基金实现收支基本平衡.

(三)社会保险基金预算收支完成情况

1、社会保险基金本年收入完成74142万元.其中:城乡居民基本养老保险基金收入14021万元,机关事业单位基本养老保险基金收入31688万元,城乡居民基本医疗保险基金收入28433万元.

2、社会保险基金本年支出完成64629万元.其中:城乡居民基本养老保险基金支出10967万元,机关事业单位基本养老保险基金支出26547万元,城乡居民基本医疗保险基金支出27115万元.