DOC《2017年度和田地区和田县林业局》

3、林业局及下属单位机构编制及人员情况,包括当年变动情况及原因:在职人员53人,退休人员0人,遗属16人.其中:林业局编制数9个,实有人数9人,退休0人;

林业派出所编制数8个,实有人数7人,退休0人;

林业工作站编制数20个,实有人数15人,退休24人;

胡杨林管理站编制数4个,实有人数5人,退休0人;

森防站编制数4个,实有人数4人;

治沙办编制数2个,实有人数2人;

护林防火指挥部办编制数3个,实有人数3人,退休0人;

花卉实验站编制数2个,实有人数4人;

国营苗圃编制数4个,实有人数0人,退休0人 本年单位主要变动情况减少3人,原因是在职2人转退休、1人调走,退休人员0人开除、1人死亡. 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入3147.83万元, 2016年财政拨款收入6226.01万元,与上年相比,本年比上年减少3078.18万元,减少49.44%.本年收入减少原因财政拨款减少(退休人员工资由社保局统发),林业专项资金减少;

2017年支出2953.65万元,2016年支出3945.13万元,与上年相比,本年比上年减少991.48万元,减少25.13%.本年支出减少原因主要林业专项资金支出减少(因专项资金实施按照项目进度支付);

本年结转结余3288.58万元.本年与上年相比,结转结余增加194.40万元,增加6.28%.增加主要原因是林业专项资金支出减少(因专项资金实施按项目进度支付). 与预算相比情况: 1.收入支出与预算对比分析. (1)年初预算收入952万元,本年决算收入 3147.83万元,本年决算收入比本年预算收入增加 2195.84万元.本年年初预算支出952万元,本年决算支出2953.44万元,本年决算支出比本年预算支出增加2001.44万元. (2)差异原因分析.年初预算收入比决算收入增加2195.84万元,主要原因林业专项资金增加.支出年初预算比决算数增加2001.44万元,主要原因,林业专项资金支出及 访惠聚 工作队工作经费支出. 其他有关说明内容无.

(二)部门收入总体情况说明 本年收入合计3148.05万元,其中:财政拨款收入3147.83万元,占总收入99.99%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位缴款0万元,占0%;

其他收入0.22万元,占总收入0.01%.与上年相比,本年比上年减少3078.18万元,本年比上年减少49.44%.收入减少的主要原因是:收入减少原因财政拨款减少(退休人员工资由社保局统发),林业专项资金减少. 与预算相比情况: (1)年初预算收入952万元,本年决算收入3147.83万元,决算收入比预算收入增加2195.84万元. (2)差异原因分析.收入决算比预算收入增加 2195.84万元,主要原因是年初预算无林业专项资金,决算数有专项资金. 其他有关说明内容无.

(三)部门支出总体情况说明 本年支出合计2953.65万元,基本支出813.21万元,占总支出27.53%;

项目支出2140.44万元,占总支出72.47%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.与上年相比,本年比上年减少991.48万元,减少25.13%,本年比上年支出减少的原因主要林业专项资金支出减少(因专项资金实施按照项目进度支付). 与预算相比情况: 年初预算支出952万元,本年决算支出2953.44万元,决算支出比预算支出增加2001.44万元.主要原因,林业专项资金及 访惠聚 工作队工作经费支出. 其他有关说明内容无.