DOC《牡丹江市爱民区北安乡卫生院》

牡丹江市爱民区北安乡卫生院 2018年部门预算及情况说明 第一部分 牡丹江市爱民区北安乡卫生院基本情况

一、主要职责

(一)负责城乡居民基本医疗服务、卫生健康等.

(二)负责城乡居民的基本公共卫生工作.

(三)对25个村卫生所(室)的管理工作.

二、岗位设置及编制 牡丹江爱民区北安乡卫生院内设预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、皮肤科、中医科、耳鼻喉科、检验科、医学影像科、康复科及辅助科室. 核定编制33人,其中:事业编制33人.

三、区本级部门预算编报范围 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市爱民区北安乡卫生院本级. 第二部分 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年部门预算表 2018年部门预算表共十张.见附表. 第三部分 牡丹江市爱民区北安乡卫生院 2018年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年公共预算总收入493.67万元,其中财政拨款172.62万元.比上年增加3.19万元,增长0.65%,增长的主要原因是人员工资提高增加投入. 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年公共预算总支出493.67万元,其中财政拨款172.62万元.比上年增加3.19万元,增长0.65%,增长的主要原因是人员工资提高增加支出.其中:医疗卫生支出473.34万元,占95.88%;

住房保障支出20.33万元,占4.12%.

二、关于部门收入总体情况表说明 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年公共预算总收入493.67万元,其中财政拨款172.62万元.比上年增加3.19万元,增长0.65%,增长的主要原因是人员工资提高增加投入.

三、关于部门支出总体情况表说明 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年公共预算总支出493.67万元,其中财政拨款172.62万元.比上年增加3.19万元,增长0.65%,增长的主要原因是人员工资提高增加支出.其中:医疗卫生支出473.34万元,占95.88%;

住房保障支出20.33万元,占4.12%.

四、关于财政拨款收支总体情况表说明 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年公共预算总收入172.62万元.比上年增加23.45万元,增长15.72%,增长的主要原因是人员工资提高增加财政拨款. 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年公共预算总支出172.62万元.比上年增加23.45万元,增长15.72%,增长的主要原因是人员工资提高增加财政拨款支出.其中:医疗卫生支出162.45万元,占94.11%;

住房保障支出10.17万元,占5.89%.

五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)说明 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出172.62万元.比上年增加23.45万元,增长15.72%,增长的主要原因是人员工资提高增加财政拨款支出.其中:医疗卫生支出162.45万元,占94.11%;

住房保障支出10.17万元,占5.89%.

六、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年一般公共预算经济分类支出172.62万元,其中:工资福利支出78.94万元,占45.73%,增加的原因为2018年工资福利科目调整,住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费纳入本科目;

商品和服务支出(定额)支出0万元;

对个人和家庭的补助支出93.68万元,占54.27%,增长的原因为退休人员增加,退休工资相应增加.

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明 牡丹江市爱民区北安乡卫生院2018年部门预算政府一般公共预算经济分类支出合计172.62万元,其中机关工资福利支出78.94万元,占45.73%;