DOC《附件3:》

附件3: 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位: 单位:万元 财政供养人员情况 编制数 2018年实际在职人数 控制率

143 136 95.

10% 经费控制情况 2017年决算数 2018年预算数 2018年决算数 三公经费 29.08 63.46 44.29

1、公务用车购置和维护经费 11.86 41.46 39.30 其中:公车购置 29.46 29.46 公车运行维护 11.86

12 9.84

2、出国经费

3、公务接待 17.22

22 4.99 项目支出:

1、业务工作专项 938.8

320 689.16

2、运行维护专项 公用经费 其中:办公经费 14.44

10 0.68 水费、电费、差旅费 17.92 7.50. 25.36 会议费、培训费

0 0.8

0 政府采购金额 16.14 30.66 30.66 部门整体支出预算调整 1922.76 2690.62 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 得分 二级指标 得分 三级指标 得分 评价标准 指标说明 得分 投入

16 预算配置

16 在职人员控制率

8 以100%为标准.在职人员控制率Q100%,计8分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止. 本单位2018年年末实际在职人员为136人,占编委核定的落实编制数143人的比率为95.10%.

8 三公经费 变动率

8 三公经费 变动率Q0,计8分;

三公经费 >

0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止. 2018年度本单位预算安排 三公经费 总额为63.46万元,而2017年度预算安排的 三公经费 总额为32万元.本单位 三公经费 变动率=(本年度 三公经费 预算数-上年度 三公经费 预算数)÷上年度=(63.46-32)÷32=98.31%

0 过程

58 预算执行

16 预算完成率

8 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止. 年初结余未19.8万元;

预算1922.76万元,本年追加预算767.86万元;

年未结余数19.8万元.计算本单位预算完成率99.27%.

8 预算控制率

8 预算控制率=0,计8分;

0-10%(含),计6分;

10-20%(含),计4分;

20-30%(含),计2分;

大于30%不得分 本年预算追加数为767.86万元,年初预算为1922.76万元,预算控制率为39.94%.

0 预算管理

42 公用经费控制率

8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止. 2018年度本单位实际公用经费支出为144.1万元,年初预算安排公用经费为144.1万元,本单位公用经费控制率100%

8 三公经费 控制率

8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止. 三公经费 实际支出44.29万元,三公经费 预算安排63.46万元. 三公经费 控制69.79%,

8 政府采购执行

8 100%计满分,每超出(降低)5%扣2分,扣完为止. 2018年度本单位实际政府采购金额为30.66万元,年初预算政府采购金额为30.66万元.政府采购执行率100%,

8 管理制度健全性

8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;

④相关管理制度得到有效执行,2分. 本局制定了《内部财务管理制度》,《会计核算制度》、制定了《厉行节约制度》;

相关管理制度制定得合法、合规、完整;

相关管理制度得到了有效地执行.还制定了《机关公务接待制度》、《机关公务用车管理使用制度》.单位制定的管理制度健全,具有较强的合法合规性和完整性,相关的管理制度已得到了有效的执行.

8 资金使用合规性

5 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;