DOC《2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表》

2、没有按规定及时上报不合格检测报告:-5分/项 描述:

9 发现的其他不规范的情况 描述: 合计扣分 2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表 (检测方法、文件管理检查)表5 被检查机构:检查日期:年月日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 扣分

1 检测方法文件管理检测标准 (-4分) 《规程》 4.4

1、检查所用检测标准一览表,有过期标准规范的(加注特殊使用条件的除外):-1分/个.

2、抽查近期有发生标准变更的原始记录和报告,没有及时变更的:-2分/项. 描述:

2 受控文件 《规程》5.6

1、体系文件是否完整:-5分/项.

2、各类受控文件管控是否正确(受控编号、签字等),抽5份原始记录、培训记录、设备确认记录等:-2分/项. 描述:

3 文件及数据 管理 (-5分)

1、各类文件的管理不符合要求(编号、目录、分类、发放、收回及销毁等记录等):-2分/项.

2、电子数据的保存没有防止信息丢失或被篡改措施的:-3分4文件归档 (-16分)

1、没有档案管理制度的:-5分

2、档案没有按类别分别存档或注明目录的:-5分/项

3、档案保存时间不满15年的:-3分/项

4、电子数据没有按要求进行归档的:-3分 描述:

5 档案室管理 (-8分)

1、无固定档案室的:-5分

2、档案室内无防火、防盗、温控等措施的:-3分/项 描述:

6 发现的其他不规范的情况 描述: 合计扣分 2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表 (检测项目现场考核)表6 被检查机构:检查日期:年月日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 扣分

1 钢材检测项目 理论考试 《规程》 1.不合格:-1分/人. 描述:

2 样品准备 1. 试样尺寸、质量量测:-1分/项2. 伸长率原始标距制作:-1分;

3. 断裂后伸长率原始标距:-1分;

4. 样品流转、留置情况:-1分/项 描述:

3 检测过程 1. 试件夹持方法情况:-1分;

2. 加荷速度控制:-2分;

3. 数据采集,上传情况:-2分;

4. 设备使用记录填写情况:-1分/项5. 原始记录填写情况:-1分/项.

4 数据分析 1. 下屈服力值采集方法:-2分2. 最大拉力值确定:-1分3.屈服强度和最大拉伸强度手工计算;

-1分/项4. 断裂后伸长率手工计算;

-1分;

5. 出具检测报告情况:-1分. 描述:

5 最终结果 1. 结果不准确,误差超过范围;

-1分/项 描述:

6 检测标准 1. 标准使用情况:-1分.

7 发现的其他不规范的情况 描述: 合计扣分(19分) ........