DOC《唐山市十五届人大常委会》

唐山市十五届人大常委会 第十六次会议文件(7) 唐山市人民政府 关于唐山市2018年上半年市本级预算 执行情况的报告 ――2018年8月28日在唐山市第十五届人大常委会第十六次会议上 唐山市财政局局长 郑汉军 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 我受唐山市人民政府委托,向市人大常委会报告2018年上半年市本级预算执行情况,请予审议.

一、上半年预算执行情况 今年以来,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,各级各部门认真落实市十五届人大三次会议有关决议,强化税费征管,优化资源配置,加强绩效管理,深化财税改革,全市和市本级财政收支运行情况良好.

(一)全市预算执行情况 1.一般公共预算收支情况.全市一般公共预算收入2329169万元,完成预算的57.2%,同比增长12.2%;

一般公共预算支出3638499万元,完成预算的53.0%,同比增长7.0%. 2.政府性基金预算收支情况.全市政府性基金收入1210665万元,完成预算的44.3%,同比增长25.2%;

政府性基金支出975588万元,完成预算的39.4%,同比增长35.0%. 3.国有资本经营预算收支情况.全市国有资本经营预算收入116万元;

国有资本经营预算支出6497万元. 4.社会保险基金预算收支情况.全市社会保险基金预算收入1938889万元,完成预算的49.4%,同比增长11.2%;

社会保险基金预算支出1838335 万元,完成预算的44.6%,同比增长6.1%.

(二)市本级预算执行情况 1.一般公共预算收支情况.市本级一般公共预算收入112523万元,完成预算的52.6%,同比下降11.9%(主要是城市环线取消收费、环保排污费改税等影响);

一般公共预算支出805890万元,完成预算的50.1%,同比下降5.0%(主要是化解钢铁产能任务量减少相应支出减少等原因). 2.政府性基金预算收支情况.市本级政府性基金收入695197万元,完成预算的74.3%,同比增长35.0%;

政府性基金支出196537万元,完成预算的25.1%,同比增长46.0%. 3.国有资本经营预算收支情况.市本级国有资本经营预算收支均为0(主要是国有资本收益一般在下半年收缴). 4.社会保险基金预算收支情况.市本级社会保险基金收入805553万元,完成预算的46.2%,同比增长9.3%;

社会保险基金支出863723万元,完成预算的40.9%,同比增长7%.

(三)落实市人大预算决议及预算执行绩效情况 在落实市人大预算决议及预算执行中,各级各部门强化收支监管,加强风险防控,着力支持全市十项重点工作,扎实推动高质量发展. 1.坚持开源节流,努力增加可用财力.一是科学组织财政收入.充分利用钢铁行业价格上涨、利润提升的有利时机,深入企业开展纳税评估、督导,坚持依法征收,实现应收尽收.同时,落实各级各部门责任,制定《唐山市2018年综合治税工作实施方案》,开展房地产行业税收治理等专项行动.进一步完善综合治税信息共享平台系统,推进市本级和各县(市)区涉税信息共享.上半年全市财政收入总量创历史新高,收入质量显著提升,收入增幅达到近五年最高水平.二是坚持厉行节约.认真落实中央八项规定和省市相关要求,严控机关运行经费及楼堂馆所建设,严格落实市级机关会议费、培训费、差旅费、因公临时出国(境)经费等管理办法,努力降低行政运行成本.全市和市本级 三公 经费同比分别下降9.4%和6.4%.三是积极争取各类资金.重新修订印发了《唐山市争取上级资金工作指南》,明确责任,精准谋划,积极跑办,上半年累计获得上级转移支付资金1224569万元,其中,各部门新争取上级政策(试点)资金84712万元,同比增长11.1%.争取到新增地方政府债券48.7亿元,比上年增加22.3亿元,用于大气污染防治、老旧小区提升改造、站西片区土地收储、城市环境及道路建设等民生工程,为推动全市十项重点工作提供坚实的财力保障. 2.发挥财政引导作用,着力支持经济质量提升.一是支持科技创新和新兴产业发展.安排资金7190万元,已投入3530万元,加快唐山科技馆装修布展,支持唐鸿重工专用汽车有限公司等8家首次认定的大中型高新技术企业技术创新、14家市级工程技术研究中心(重点实验室)科技进步.安排战略新兴产业发展资金和工业设计产业发展专项资金3500万元,目前战略新兴产业奖补项目已完成筛选,工业设计产业发展专项资金管理办法正在研究制定中.安排资金2209万元,已投入1215万元,支持企业争创省以上名牌产品、著名商标50个,对我市不同层次资本市场上市企业实施奖励.二是支持人才发展和重大项目谋划储备.安排资金1500万元,已投入655万元,支持人才引进和交流,培训企业经营管理人员251人,实施企业家素质提升工程.安排资金1500万元,已投入568万元,支持重大项目前期工作,积极争取上级政策、试点.三是支持文化旅游产业融合发展.安排资金5500万元,已投入3623万元,筹办第二届全市旅游发展大会、第三届中国国际房车旅游大会等,建设完善旅游设施,开展唐山至北京动车及高铁旅游宣传,打造 唐山周末 等特色旅游形象品牌.四是支持优化营商环境.安排资金3820万元,已投入486万元,举办重大项目集中签约,开展小团组招商,参加第123届中国进出口商品交易会,支持外贸企业发展,加快构建开放型经济新体制综合试点.围绕打造 四最 唐山品牌,全面落实国家、省有关停征、减征、免征行政事业性收费政策,上半年累计为企业减负3.6亿元. 3.发挥财政扶持作用,着力推动生态唐山建设.支持蓝天保卫战.安排资金30954万元,已投入9148万元,加快大气污染网格化监控系统二期建设,开展重型柴油车污染排放监管措施效果评估,支持唐山职业技术学院锅炉改造,组织全市污染源全面普查.安排资金2485万元,已全部投入,加强环境监测实验室建设及信息系统运行维护.利用世行、亚行贷款1亿美元(折合人民币约6.7亿元),吸引社会资本19.2亿元,组建大气污染防治股权基金,重点支持唐山 公转铁 项目建设.支持生态修复与保护.筹集资金39740万元(其中,年初安排资金14236万元,新增上级转移支付25504万元),已投入20132万元,支持滦河、陡河、还乡河、沙河等河流生态修复治理,落实引滦入津上下游横向生态补偿机制,编制河道河长制管理方案,实施邱庄水库大岭隧洞取水口隔离坝工程,开展邱庄、陡河水库大坝安全鉴定,大力推进矿山生态环境保护.安排资金4532万元,已投入4472万元,支持减灾宣传、气象预报、人工影响天气监测等,启动中国唐山地震减灾示范中心建设. 4.发挥财政公共职能,加快 一港双城 建设.一是支持海洋经济和临港产业发展.安排资金41500万元,已投入7760万元,支持唐山港京唐港区25万吨航道工程、曹妃甸港区中区1港池20万吨航道工程,实施航运保障体系建设和维护,支持港口基础设施建设,打造综合贸易大港.安排资金13300万元,全部投入支持曹妃甸基础设施建设.安排资金13500万元,已投入8918万元,开通 唐山―安特卫普 中欧班列,加快海监唐山维权执法基地建设,对进口木材销售加工企业进行奖补.二是支持城市建设.安排资金16838万元,已投入3717万元,对市中心区沿街坡屋顶进行加固修缮,实施老旧小区基础设施改造提升.安排资金30700万元,已投入20000万元,用于世园会基础设施运营补贴,为群众提供免费休闲娱乐空间.安排资金153768万元,已投入54673万元,加快打通断头路,翻修改造国防道、大理路等6条道路,保障园林绿化和城市公共设施维护养护.安排资金78201万元,已投入40921万元,对公共交通、唐山机场、集中供热、垃圾焚烧及餐厨废弃物处理等公用事业给予补贴.安排资金543700万元,已投入273403万元,主要用于征地拆迁补偿等方面. 5.发挥财政保障作用,着力保障和改善民生.一是健全社保体系.筹集资金116489万元(其中,年初安排........