DOC《长治市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建...》

长治市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南 二一八年十二月 长治市人民政府安全生产委员会办公室 发布 目次前言11总则

1 1.

1适应范围

1 1.2工作目标

1 1.3工作程序

1 1.4工作原则

2 2 规范性引用文件

3 3 术语和定义

4 4 准备与策划

5 4.1成立组织

5 4.2建立制度

5 4.3人员培训

5 4.4收集资料

6 5 风险分级管控

6 5.1危险源辨识

6 5.1.1风险点确定

6 5.1.2危险源及事故类型

7 5.1.3事故原因分析

8 5.2安全风险评估

9 5.2.1风险评估准则

9 5.2.2风险点级别确定

10 5.2.3制定风险控制措施

10 5.3风险管控

11 5.3.1风险管控分级

11 5.3.2风险分级管控图

12 5.3.3风险分级管控清单

12 5.4风险告知

12 5.4.1风险公示与可视化

12 5.4.2风险教育

12 5.5风险管控信息管理

13 6 隐患排查治理

13 6.1制定隐患排查计划

13 6.2实施隐患排查

13 6.3隐患治理

14 6.4隐患治理验收

14 6.5隐患排查信息管理

15 7 持续改进

15 7.1体系评估

15 7.2信息更新

15 7.3信息传递

15 7.4体系改进

16 8 实行日期及有效期

16 附录

17 附录1 常用风险评估方法

17 附录2 风险评估表

18 附录2.1风险点台账

18 附录2.2作业活动清单

18 附录2.3设备设施清单

18 附录2.4作业活动风险评估记录表

18 附录2.5设备设施风险评估记录表

19 附录2.6危险评估结果统计表

19 附录2.7安全风险管控清单

19 附录2.8危险源清单

20 附录3 风险评估与分级管控报告主要内容

20 前言本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及《山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南》的要求,借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和企业安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合长治市企业安全生产实际情况编制而成. 本指南用于规范和指导长治市企业开展安全风险管控与隐患排查治理工作,达到降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,降低生产安全事故的发生. 本指南由长治市安全生产监督管理局提出,委托长治市安全生产技术协会组织,山西中信安评科技有限公司起草. 本指南主要起草人:荆恩芳、张军会、魏日中、秦淑环、张有芝、宋会婷、谭向春、和燕飞、赵飞、任迎春、张来庆、王建芳. 长治市企业安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设工作指南(试行) 风险分级管控和隐患排查治理工作是企业安全管理的基础,是企业安全生产标准化的进一步深化.为指导全市企业开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(以下简称 双预防机制 )建设,坚决杜绝和防范重特大事故,提高企业安全生产水平,依据山西省《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》(晋安办发【2018】68号)、安全生产相关法律法规及标准规范,借鉴和吸收山东省双重预防机制建设经验,结合长治市企业特点,编制《长治市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南》.

1 总则 1.1适应范围 本指南适用于长治市范围内危化、非煤矿山及冶金、有色金属、建材、机械、纺织、轻工、烟草、商贸等工贸行业企业安全风险评估、分级管控、隐患排查与治理双预防机制建设. 1.2工作目标 企业双重预防机制建设应实现以下工作目标: ――建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度;

――建立安全风险管控清单和数据库;

――绘制安全风险四色分布图和作业安全风险比较图;

――制定重大安全风险管控措施;

――设置重大安全风险公告栏和制作岗位安全风险告知卡;

――建立隐患排查治理清单、管理台帐(包括综合、分项管理台账)或数据库;

――制定重大隐患治理实施方案;

――逐步建立完善安全风险和隐患排查信息管理系统并实现与监管部门信息系统对接. 1.3工作程序 企业双重预防机制建设基本程序包括策划和准备、安全风险辨识与评估、安全风险分级管控、隐患排查治理等,工作程序如下: 图1-1 企业双重预防机制建设基本程序 1.4工作原则 1.4.1全员参与 企业是双重预防机制建设和运行的责任主体,企业主要负责人应组织风险分级管控与隐患排查治理双重机制体系建设工作,构建主要负责人组织、各部门实施、全员参与的工作机制,形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局. 1.4.2资金保障 企业负有组织、指挥或者管理职权的实际控制人、投资人是本单位双重预防机制建设和运行的第一责任人,应保证双重预防机制建设和运行所必须的投入;

企业应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定标准提取安全生产费用,保障双重预防机制建设和运行专项资金落实. 1.4.3过程管控 企业双重预防工作应贯穿于规划、设计、施工、运行/维护及废弃处置的整个生命周期. 1.4.4体系融合 企业应建设符合本企业实际的风险分级管控体系.开展危险源辨识、风险分析、风险信息整理与公告、风险控制和持续改进工作.企业风险分级管控体系建设应与安全生产标准化体系有机结合,形成一体化的安全管理体系,使风险评估及分级管控贯彻于生产经营活动全过程. 企业应将风险管控工作列入安全生产目标责任考核,形成长效激励工作机制.按照 全员、全过程、全方位 的原则,明确各岗位辨识风险、落实风险控制措施的责任,通过评审、更新,不断完善风险分级管控体系.

2 规范性引用文件 下列文件对于本指南的应用是必不可少的,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本指南. GB

2894 安全标志及其使用导则 GB

6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码 GB

18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 20002.4 标准中特定内容的起草 第4部分:标准中涉及安全的内容 GB/T

23694 风险管理 术语 GB/T

24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T

27921 风险管理 风险评估技术 GB/T

28001 职业安全健康管理体系 要求 GB/T

33000 企业安全生产标准化基本规范 GBZ

158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ/T

203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范 AQ/T

3046 化工企业定量风险评估导则 安监总管三〔2017〕121号 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 安监总管四〔2017〕129号 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准〔2017版〕

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本指南. 3.1安全风险 发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合. 3.2风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合. 3.3危险源 可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合. 3.4危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程. 3.5安全风险评估 以实现系统安全为目的,运用系统安全工程原理和方法,对系统中存在的已辨识的风险类别进行分析,判断系统发生事故的可能性及其严重程度,从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据. 3.6风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级.风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序. 3.7安全风险分级管控 根据安全风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式. 3.8事故隐患 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安........