DOC《造纸企业安全生产标准化评定标准》

造纸企业安全生产标准化评定标准 考评说明1.

本评定标准所指的造纸企业包括具有完整造纸生产线企业、生产造纸熟料企业及造纸粉磨站等企业. 2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和197条考评内容. 3.在本评定标准的 自评/评审描述 列中,企业及评审单位应根据 考评内容 和 考评办法 的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表)中逐条列出. 4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分.有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现负分. 5.本评定标准共计1000分.最终评审评分换算成百分制,换算公式如下: 最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数. 6.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高.评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下表). 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 ≥90 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故. 二级 ≥75 申请评审前一年内发生生产安全事故累计死亡不超过1人. 三级 ≥60 申请评审前一年内发生生产安全事故累计死亡不超过2人. 造纸企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位: 自评/评审时间:从年月日到年月日自评/评审组组长:自评/评审组主要成员: 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空项 实际 得分 1.安全生产目标 1.1目标 建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容.

2 无该项制度的,不得分;

未以文件形式发布生效的,不得分;

安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣1分;

未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣1分. 按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标.

2 无年度安全生产目标与指标的,不得分;

安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的,不得分. 1.2监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标与指标,并制定实施计划和考核办法.

2 无年度安全生产目标与指标分解的,不得分;

无实施计划或考核办法的,不得分;

实施计划无针对性的,不得分;

缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分. 按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料.

2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的,不得分;

检查和监测不符合制度规定的,扣1分;

检查和监测资料不齐全的,扣1分. 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划. 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存.

2 未定期进行效果评估和考核的,不得分;

未及时调整实施计划的,不得分;

调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣1分;

记录资料保存不齐全的,扣1分. 小计

10 得分小计 2.组织机构和职责 2.1组织机构和人员 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员.

4 未设置或配备的,不得分;

未以文件形式进行设置或任命的,不得分;

设置或配备不符合规定的,每处扣1分;

扣满4分的,追加扣除10分. 根据有关规定和企业实际,设立安全生产领导机构.

3 未设立的,不得分;

未以文件形式任命的,扣1分;

成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣1分. 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题.会议纪要中应有工作要求并保存.

3 未定期召开安全专题会的,不得分;

无会议记录的,扣2分;

未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;

有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分. 2.2职责 建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核.

4 未建立安全生产责任制的,不得分;

未以文件形式发布生效的,不得分;

每缺一个部门、岗位的责任制的,扣1分;

责任制内容与岗位工作实际不相符的,每处扣1分;

没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣1分. 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履行安全生产义务.

3 主要负责人的安全生产职责不明确的,不得分;

未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除10分. 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责.

3 未掌握岗位安全生产职责的,每人扣1分. 小计

20 得分小计 3.安全投入 3.1安全生产费用 建立安全生产费用提取和使用管理制度.

3 无该项制度的,不得分;

制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣1分. 保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账.

3 未保证安全生产费用投入的,不得分;

财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2分;

无安全费用使用台账的,不得分;

台账不完整齐全的,扣1分. 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划: 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施. 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备. 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理. 4.职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检. 5.设备设施安全性能检测检验. 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练. 7.安全标志及标识和职业危害警示标识. 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动.

8 无该使用计划的,不得分;

计划内容缺失的,每缺一个方面扣1分;

未按计划实施的,每一项扣1分;

有超范围使用的,每次扣2分. 3.2相关保险 缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产责任险).

3 未缴纳的,不得分;

无缴费相关资料的,不得分. 保障受伤害员工享受工伤保险待遇.

3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的,每一项扣1分;

未进行伤残等级鉴定的,不得分;

赔偿不到位的,本项目不得分. 小计

20 得分小计 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度.

5 无该项制度的,不得分;

缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,每缺少一项扣1分;

未以文件形式发布生效的,扣2分. 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清单.

5 未定期识别和获取的,不得分;

不及时的,每次扣1分;

每少一个部门和基层单位定期识别和获取的,扣1分;

未及时汇总的,扣1分;

无清单的,不得分;

每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的,扣1分. 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中.

5 未及时融入的,每项扣2分;

制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分. 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核.

5 未传达的,不得分;

未培训考核的,不得分;

无培训考核记录的,不得分;

缺少培训和考核的,每人次扣1分. 4.2规章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施 三同时 管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、个体防护装备(具)管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等.

15 未以文件形式发布的,不得分;

每缺一项制度,扣2分(其他考评内容中已有的不重复扣分);

制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1分;

无制度执行记录的,每项制度扣1分. 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,员工应掌握相关内容.

5 未发放的,扣2分;

发放不到位的,每处扣1分;

员工未掌握相关内容的,每人次扣1分. 4.3操作规程 基于岗位风险辨识,编制完善、适用的岗位安全操作规程.

10 无岗位安全操作规程的,不得分;

岗位操作规程不完善、不适用的,每缺一个扣2分;

内容没有风险分析、评估和控制的,每个扣1分. 向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌握相关内容.

5 未发放至岗位的,不得分;

发放不到位的,每处扣1分;

员工未掌握相关内容的,每人次扣1分. 员工操作要严格按照操作规程执行.

5 现场发现违反操作规程的,每人次扣1分. 4.4评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估.

10 未进行检查、评估的,不得分;

无评估报告的,不得分;

评估报告每缺少一个方面内容的,扣1分;

评估结果与实际不符的,扣2分. 4.5修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用.

10 应组织修订而未组织进行的,不得分;

该修订而未修订的,每项扣1分;

无记录资料的,扣5分. 4.6文件和档案管理 建立文件和档案的管理制度,明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项.

5 无该项制度的,不得分;

未以文件形式发布的,不得分;

未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的,每处扣........