DOC《云南省质量技术监督局》

云南省质量技术监督局 部门整体支出绩效自评报告 (2017年度) 部门名称(公章):云南省质量技术监督局 自评日期:2018年4月25日 云南省质量技术监督局 2017年度部门整体支出绩效自评报告 云南省财政厅: 根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)、《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》》(云财预〔2018〕64号)等文件的要求,云南省质量技术监督局(以下简称 省质监局 )由计财处牵头,各业务处室参与,组成了绩效评价工作组,于2018年3月15日至2018年4月25日完成了省质量技术监督局2017年度部门整体支出绩效评价工作,现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况 1.

部门机构设置、编制及实有人员情况 根据2009年9月省政府办公厅印发的《关于云南省质量技术监督局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2009〕202号), 省质监局为云南省人民政府直属机构,负责省政府管理质量、计量、标准化、特种设备、认证认可以及质量技术监督科技发展等工作,省质监局机关下设13个内设处室和机关党委、离退办. 截至2017年末,全省质监系统独立核算单位26家,其中:行政单位1家(省质监局机关),事业单位25家(事业单位中:参公管理事业单位2家,一般事业单位23家).人员编制1334人,其中:行政编制103人,事业编制1231人(事业单位中:参公管理事业单位35人,一般事业单位1196人).2017年末实有在职人员1222人,其中:行政单位89人,事业单位1133人(事业单位中:参公管理事业单位31人,一般事业单位1102人).在职人员控制率91.60%. 云南省质量技术监督局2017年底编制及实有人员表 序号 单位 行政人员 事业人员 编制人数 2017年末实有人数 编制人数 2017年末实有人数 编制人数 其中:行政人员 行政工勤人员 实有人员 其中:在职行政人员 行政工勤人员 编制人数 参照公务员法管理人员 财政补助人员 经费自理人员 实有人数 实有参照公务员法管理人员 实有财政补助人员 实有经费自理人员

1 局机关

103 103

89 89

2 稽查总队

10 10

8 8

3 省局服务中心

9 9

8 8

4 省质检院

116 116

108 108

5 省纤检局

25 25

23 23

6 省计量院

160 160

154 154

7 省标化院

55 55

52 52

8 建材院

22 22

19 19

9 省特检院

87 87

79 79

10 省珠宝院

30 30

12 12

11 省信息中心

5 5

5 5

12 计财处

13 昭通中心

57 57

49 49

14 大理中心

59 59

61 61

6 红河中心

66 66

58 58

16 曲靖中心

78 78

73 73

17 保山中心

45 45

46 46

18 文山中心

41 41

38 38

19 玉溪中心

63 63

58 58

20 楚雄中心

49 49

46 46

21 普洱中心

51 51

48 48

22 临沧中心

44 44

43 43

23 怒江中心

26 26

24 24

24 迪庆中心

26 26

22 22

25 丽江中心

28 28

28 28

26 版纳中心

30 30

28 28

27 德宏中心

49 49

43 43 合计 全系统

103 103

0 89

89 0 1,231

35 1,161

35 1,133

31 1,085

17 行政及事业编制合计 1,334 在职人员合计 1,222 在职人员控制率 91.60% 2.部门主要职能 省质监局是省政府管理标准化、计量、质量和特种设备工作并行使行政执法监督职能的直属机构,其主要职责是:(1)负责质量技术监督,拟定提高质量水平发展战略及有关政策并组织实施,起草有关地方性法规、政府规章草案及制定规范性文件,负责与质量技术监督有关的技术规范工作.(2)承担产品质量诚信体系建设责任,负责质量综合管理.(3)负责产品质量安全监督,管理产品质量安全强制检验、风险监督、监督抽查工作..(4)负责统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度.(5)负责统一管理标准化工作.(6)负责统一管理和监督认可工作.(7)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况.(8)承担食品、食品有关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任,负责食品生产加工环节许可工作,按照规定开展食品质量监督抽查.(9)制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织重要科研和技术引进,组织开展质量技术监督交流与合作.(10)承办云南省人民政府交办的其他事项.

(二)部门绩效目标的设立情况 根据部门职责及2017年工作计划和任务分解,省质监局设置了职责履行良好、履职效益明显、预算配置合理、预算执行有效、预算管理规范五项部门整体支出绩效目标,将部门职责履行良好目标分解为:质量基础建设专项经费、质量发展(质量强省战略)专项经费、质量安全监管专项经费等3个一级项目.一级项目均设置了主要任务和工作目标,详见下表. 省质监局2017年部门整体目标表 目标 任务名称 2017年内容 职责履职良好 质量基础建设专项经费 一是深入推进标准化发展战略,加快构建战略性新兴产业、节能减排等领域的标准体系;

二是推进认证认可、计量等基础工作,建立和完善量值传递和溯源体系;

三是加快技术机构检验检测能力提升,加强计量标准和管理体系建设;

四是加强质量信息化工作,建立健全以产品质量合格率、质量损失率、顾客满意度指数、制造业质量竞争力指数等为指标的质量体系建设;

五是加强培训工作,实施 人才强检 战略;

六是加强审计工作,不断推进党风廉政建设和反腐败工作;

七是业务用房新建、改造及维修. 质量发展(质量强省战略)专项经费 一是加大品牌培育力度,制定支柱优势产业、战略性新兴产业、特色资源产业、服务业等品牌发展培育规划,努力培育一批拥有自主知识产权、核心技术和市场竞争力的知名品牌,培育具有云南特色的地理标志商标,逐步形成地理标志保护产品群体.二是名牌评价与管理,2017年要力争新增云南名牌200个,推进云品出滇,参加云南名牌产品全国推荐活动.积极开展品牌示范区创建活动,引导企业参与国家品牌价值评价工作.三是广泛开展 质量强县示范城市 和争创 全国质量强市示范城市 活动,发挥其示范、带动和辐射作用. 质量安全监管专项经费 主要工作内容是:加强特种设备安全检查,加强质量监督抽查,加强质量风险监测,严厉打击质量安全违法行动,包括: 一是开展电梯安全监管专项活动,开展重点品种、重点领域食品质量安全专项整治和综合治理,加强农产品、食品药品等相关产品质量安全检测,加强日用消费品质量监督抽查,加快构建电子商务产品质量安全等效防控和查处机制,开展消费品、汽车产品等重点专项打假活动. 二是实施质量安全风险管理,建立企业重大质量事故报告制度和产品伤害监测制度,加强对重点产品、重点行业和重点地区的质量安全风险监测和分析评估,对区域性、行业性、系统性质量风险及时预警,对重大质量安全隐患及时提出处置措施. 三是完善质量安全风险管理工作机制,制定质量安全风险应急预案,加强风险信息资源共享,提升风险防范和应急处置能力. 履职效益明显 经济效益 产品质量、工程质量、环境质量、服务质量全面提升,实现宏观经济整体质量的提高.财政收入增长率、单位生产总值能耗、失业率等主要经济指标均位居全国前列;

GDP含金量 (居民收入的幸福指数)名列全国前前列.全省制造业质量竞争力呈现上升态势,全省经济运行呈现出提质增效的良好发展态势. 社会效益 建设质量强省取得明显成效,质量基础进一步夯实,质量总体水平显著提升,质量发展成果惠及全省人民.产品质量保障体系更加完善,质量创新能力和自有品牌市场竞争力明显提高,品种、质量、效益显著改善,节能环保性能大幅提升.基本建成食品质量安全和重点产品质量检测体系,基本满足人民群众日益增长的质量需求,为全面建设小康社会奠定坚实的质量基础. 生态效益 持续改善环境质量,实施节能标准化工作,推进节能降耗,实现绿色可持续发展. 社会公众或服务对象满意度 加强质量基础建设,提高保护广大人民群众和企业合法权益的能力和水平,保护广大群众和企业的权益,让广大消费者购买到放心产品. 预算配置科学 预算编制科学 预算编制围绕中央、省委、省政府落实质量发展纲要目标任务各项措施制定,项目预算根据部门履职目标进行归类为质量基础建设专项经费、质量发展(质量强省战略)专项经费和质量安全监管专项经费,经费的投入符合《云南省人民政府办公厅关于印发云南省贯彻落实质量发展纲要2015年行动计划实施方案的通知》(云政办法(2015)68号文件)部署的各项工作需要. 对下转移支付用于落实云政办法(2015)68号文件中提到的 加大对质量工作的经费投入,把质量工作纳入地方政府工作考核内容,严格绩效考核 的要求,通过开展质量强市(州)县、区工作,加强质量政策引导,地方质监部门可以联系本地区质量安全中的实际问题,有效解决事关公共安全、人身健康和生命财产安全的重点质量问题.质量强市(州)县、区专项经费全部下达到个州市质量技术监督部门. 基本支出足额保障 基本支出主要用于保障部门正常运转、行使单位职能、完成日常工作.在预算执行过程中,严格按照批准的基本支出预算控制各项支出,对资金使用效益和财务活动情况进行实时动态监测,严格执行中央八项规定,认真落实《党政机关厉行节约反对消费条例》,严格控制一般性支出. 确保重点支出安排 科学合理安排重点项目支出,保障重点项目各项工作的顺利开展. 严控 三公经费 支出 发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统,细化 三公 经费预算编制、管理,按照 零增长 的原则编制 三公 经费预算.全面执行公务卡结算制度,加强对公务支出的监督.按照全省公务用车制度要求,严格控制公务用车购置和运行维护费支出.不新建楼堂馆所,规范和加强机构编制管理,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化.2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费不超过2016年规模. 预算执行有效 严格预算执行 预算执行方面,严格执行省人代会批复的各项支出预算,不擅自扩大支出范围、提高开支标准,严格按照预算规定的支出用途使用资金;

加快预算支出进度方面,按照《云南省财政厅关于实施财政支出进度预算考核的通知》和单位相关制度及时拨付资金,及时清算资金,督查加快预算执行,定期不定期开展自检,坚持盘活财政存量资金工作常态化,每一个季度结束后,对各直属单位与预算执行情况进行通报,对预算执行慢的,采取相应的措施.主要采取工作考核、绩效评价、专项检查等方式加强对项目资金的监管. 严控结转结余 按照省政府的批示根据各项工作计划,做好项目可行性研究、评审、招投标等预算执行的前期准备,抓紧办理政府采购手续,签订相关合同,确保财政资金下达后形成实际支出,切实减少结转结余资金量. 项目组织良好 每年组织开展年度财政资金的绩效评价工作,通过绩效评价掌握项目执行情况、资金使用情况和取得的效果,总结项目管理经验,找准存在问题,为进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法,指导项目预算编制. 三公经费 节支增效 严格执行 三公 经费预算,每季度上报 三公 经费支出. 预算管理规范 管理制度健全 制定了《云南省质量技术监督局财务管理办法》、《云南省质量技术监督局固定资产管理办法》、《云南省质量技术监督局收费管理办法》 信息公开及时完整 严格执行预算、决算、三公经费公开的相关规定执行. 资产管理使用规范有效 按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》、《云南省省级行政单位办公设备配置管理办法》、《云南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》,通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查,维护国有资产安全完整、实现合理配置充分有效利用.

(三)部门整体收支情况 1.预算批复情况 根据2017年2月《云南省财政厅关于云南省质量技术监督局2017年部门预算的批复》(云财建〔2017〕19号),省质监局2017年财务总收入预算43,520.78万元,其中:一般公共预算34,893.98万元,事业单位经营收入8,626.80万元. 2017年财政拨款收入34,893.98万元,其中:本年收入34,049.25万元(本级财力安排的支出13,777.25万元、执法办案补助110.00万元,收费成本补偿20,162.00万元),上年结转收入844.73万元. 2017年支出预算总额为43,520.78万元,其中:本级财力安排的支出13,777.25万元(基本支出预算11,772.25万元,项目支出预算2,005.00万元),执法办案补助110.00万元,收费成本补偿20,162.00万元,事业单位经营收入安排的支出8,626.80万元,上年结转844.73万元. 与2016年预算相比,基本支出增幅较大(增加76.98%),上年结转金额下降比例较大(下降68.54%),收费成本补偿略有减少(下降1.48%). 云南省质量技术监督局2017年部门预算批复表(云财建〔2017〕19号) 预算项目 项目明细 2016年预算批复金额(万元) 2017年预算批复金额(万元) 同比增减(万元) 增减比例 预算收入 一般公共预算 31,940.59 34,893.98 2,953.39 9.25% 事业收入 100.00 -100.00 -100.00% 事业单位经营收入 8,288.52 8,626.80 338.28 4.08% 小计 40,329.11 43,520.78 3,191.67 7.91% 预算支出 基本支出预算 6,651.88 11,772.25 5,120.37 76.98% 项目支出预算 2,005.00 2,005.00 0.00 0.00% 执法办案补助 134.00 110.00 -24.00 -17.91% 收费成本补偿 20,465.00 20,162.00 -303.00 -1.48% 事业收入安排的支出 100.00 -100.00 -100.00% 事业单位经营收入安排的支出 8,288.52 8,626.80 338.28 4.08% 上年结转 2,684.71 844.73 -1,839.98 -68.54% 小计 40,329.11 43,520.78 3,191.67 7.91% 2.收入情况 2017年度总收入决算数为54,633.10万元,其中:财政拨款收入33,506.47万元,占总收入61.33%;

经营收入19,860.83万元,占总收入36.35%;

其他收入1,265.81万元,占总收入2.32%. 2017年总收入决算数与2016年相比,增加了4.06%,其中:财政拨款收入减少了13.45%,经营收入增加了80.31%,其他收入减少了54.38%.经营收入对2017年收入增加贡献较大. 云南省质量技术监督局2017年部门收入决算情况 项目 2016年度金额(万元) 2017年度金额(万元) 2017年度收入占比 2017年同比增长 财政拨款 38,711.87 33,506.47 61.33% -13.45% 经营收入 11,015.01 19,860.83 36.35% 80.31% 其他收入 2,774.58 1,265.81 2.32% -54.38% 合计 52,501.45 54,633.10 100.00% 4.06% 3.支出情况 2017年度总支出决算数为53,371.36万元,其中:基本支出12,614.04万元(工资福利支出9.398.95万元,商品和服务支出1,582.09万元,对个人和家庭的补助1,632.87万元,其他资本性支出0.14万元),占总支出的23.63%;

项目支出24,384.93万元(共计3个一级项目75个二级项目,分别由25个下属事业单位和局机关各处室执行),占总支出45.69%;

经营支出16,372.39万元,占总支出的30.68%. 2017年总支出决算数与2016年相比,减少了0.48%,其中:基本支出增加了8.14%,项目支出下降了26.84%,经营支出增加了89.68%,经营支出增幅较大. 云南省质量技术监督局2017年部门支出决算情况 支出类别 明细 2016年度金额(万元) 2017年度金额(万元) 2017年度支出占比 2017年同比增长 基本支出 工资福利支出 8,896.65 9.398.95 17.61% 5.65% 商品和服务支出 1,367.42 1,582.09 2.96% 15.70% 个人和家庭的补助 1,400.89 1,632.87 3.06% 16.56% 其他........