DOC《内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区环境保护局》

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计2517.14万元,其中:本年收入合计2517.14万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1514.27万元;

支出总计1514.46万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2516.96万元.与2016年度相比,收入总计增加359.3万元,增长14.28%;

支出总计增加738.94万元,增长48.79%.主要原因:市级环境保护专项资金大气,土壤的检测、拆并锅炉项目、环保能力建设、集中式饮用水水源监测经费的增加.

(二)关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计2517.14万元,其中:财政拨款收入2517.14万元,占100%.

(三)关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计1514.46万元,其中:基本支出727.69万元,占48%;

项目支出786.77万元,占51.95%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计2517.14万元,其中:年初结转和结余1514.27万元;

支出总计1514.46万元,其中:年末结转和结余2516.96万元.与2016年度相比,收入增长359.3万元,增长14.28%;

支出增加738.94万元,增长48.79%.主要原因:市级环境保护专项资金大气,土壤的检测与监察和其他环境监测与监察支出的增加.

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1514.46万元,其中:基本支出727.69万元,占48%;

项目支出786.77万元,占51.95%.

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出727.69万元,其中:人员经费646.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、物业补贴.较上年增加88.93万元,主要原因是:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金的增加. 公用经费81.17万元,主要包括:维持日常工作所需的办公费、印刷费、水电、物业、会议培训.较上年增加5.17万元.主要原因2017年环保工作力度的加大,大气,土壤的检测、饮用水水源检测与监察及落实环保督察事物性工作的增多.

(七)关于2017年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款 三公 经费预算为21万元,支出决算为15.29万元,完成预算的72.81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为15.29万元,完成预算的72.81%;

2017年度财政拨款 三公 经费支出决算与预算差异情况的原因:响应国家号召,例行节约,合理用油和维护公务车辆.

2、 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2017年度财政拨款 三公 经费支出15.29万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出15.29万元,占100%;

公务接待费支出0万元,占0%.具体情况如下: 公务用车购置及运行维护费支出15.29万元.其中:公务用车运行维护费支出15.29万元,用于车辆汽油费及修理维护费.车均运维费1.27万元,较上年减少0.9万元,主要原因是响应国家号召,例行节约,合理用油和维护公务车辆. 财政拨款开支的公务用车保有量为12辆.

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出81.17万元,比2016年增加5.14万元,增长6.3%.主要原因是:2017年环保工作力度的加大,大气,土壤的检测、饮用水水源检测与监察及落实环保督察事物性工作的增多.