DOC《乌鲁木齐市广播影视译制中心》

乌鲁木齐市广播影视译制中心 决算分析报告 一.

基本情况

(一)、单位情况 1.主要职能 乌鲁木齐市广播影视译制中心2011年申请成立,是有35名编制的全额拨款单位,为少数民族受众提供广播影视译制作品.丰富广大少数民族群众的精神文化生活. 2.机构人员情况 据乌编委 〔2011〕37号文件,截止2015年底我单位核定有35个编制;

我单位实有在编人员26人,退休人员1人. 3. 机构人员当年变动情况及原因 通过2014年乌鲁木齐事业单位招考,我单位招录了艾克拜尔江・艾力、茹斯旦木・吾买尔、麦尔旦・买买提、伊米拉・伊力夏提、费凡、迪力夏提・塔伊尔6名人员,帕尔哈提・努尔辞职,米日班・库尔班退休,通过以上文件与我单位实有在编人员核对,核定我单位实有在编制26名,情况属实,符合《乌鲁木齐市机构编制管理工作考核暂行办法〉的通知》(乌编委〔2012〕39号)的要求.

(二).当年取得的主要事业成效 译制中心始终坚持团结、鼓劲,正面宣传为主的方针,把坚持正确的舆论导向,科学发展,共建和谐贯彻落实到少数民族语言影视剧译制工作中,使之实实在在,落地有声.按照年度工作计划,保质保量地完成《雳剑》,《再见美丽小姐》,《地球上的星星》等共240集电影电视剧的译制工作.44集国产连续剧《甜蜜生活》在2014年度第九届新疆少数民族语优秀影视剧译制片评奖活动中荣获优秀电视剧译制片二等奖、32集国产连续剧《暗红1936》在2014年度第九届新疆少数民族语优秀影视剧译制片评奖活动中荣获优秀电视剧译制片三等奖.

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况 译制中心2015年全年支出预算1,628,200.00元.

(二)收入支出执行情况 译制中心财政拨款3,164,435.26元,上级补助213,600.00元,其他收入323.00元,收入合计为3,378,358.26元,全年支出6,953,128.70元. 1.收入支出与预算对比分析 支出大于预算的原因:因录音棚声学装修设备购入项目的实施进度,项目支出占总支出比63.9%. 2.收入支出结构分析 财政拨款占总收入比重为93.7%,上级补助收入占总收入比重6.29%,其他收入占总收入比重0.01%.工资福利支出占总支出比重27.96%,商品和服务支出占总支出的比重5.43%,对个人和家庭补助支出占总收入的比重2.71%.项目支出占总支出的比重63.9%. 3.重点经济分类支出执行情况 (1)三公经费支出情况:我单位2015预算无三公经费的预算,2014年度我单位页未发生三公经费. (2)会议费支出情况:我单位2015年度未发生会议费.

(三)年末结转和结余情况 我单位年末结转为3,749,585.83元,其中项目支出结转和结余3,569,113.07元,基本支出结转结余180,472.76元由上级补助收入形成,今年财政拨款已全部支出.

三、资产负债情况分析 译制中心2015年度资产为3,897,884.20元,负债为75,594.37元.2014年度资产为191597.69元,负债为39137.42元.原因是项目资金结余3,472,849.74元,上级补助收入构成结余,银行存款增加;

养老金预扣导致的应付职工薪酬增加,相应负债有所增加.

(一)资产负债结构情况 流动资产占资产比例为88%,非流动资产占资产比例为12%.流动负债占负债比例为100%.

(二)资产负债对比分析 2015年度资产负债率12%,2014年度资产负债率20.43%,2015年度较2014年度有所下降.

四、本年度部门决算等财务工作开展情况 我单位重视2015年度的决算工作,积极参加决算会议,及时与主管局沟通,确保决算工作有序的进行和完成. 事业单位财务分析指标 事业单位财务分析指标 2015年度 2014年度 预算收入和支出完成率 预算收入完成率 119.77% 96.65% 预算支出完成率 119.77% 96.65% 人员支出、公用支出占基本支出的比率 人员支出比率 93.83% 69.16% 公用支出比率 6.17% 30.84% 人均基本支出(元/人) 93240元82896元 资产负债率 12% 20% 因15年新增4个项目预算合计824266.00元,导致支出超出年初预算,完成率高于100%;