DOC《南充市顺庆区大林镇小学》

南充市顺庆区大林镇小学 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能 实施小学、促进基础教育发展,完成2019年各项教育、教学工作.

(二)2019年工作计划 继续抓好队伍建设,强化内部管理,维护教育形象.坚持德育工作为首位,教学工作为中心,安全工作为重点,凸显"以人为本"的办学特色.抓好后勤管理,优化育人环境.

二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况.纳入部门预算编报范围的单位包括南充市顺庆区桂花乡小学,单位在职在编实有人数63人,其中在职人员38人,退休人员25人.

三、收支预算情况说明 2019年本单位本年收入预算合计483.38万元,其中:本年财政拨款收入483.38万元,占100%. 2019年本单位本年支出预算合计483.38万元,其中:基本支出483.38万元,占100%.

四、财政拨款收支预算情况 2019年度财政拨款收支预算总计483.38万元.与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加59.23万元,13.96%.主要原因是教职工调资调标及养老保险纳入预算.

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出483.38万元,占财政拨款本年支出合计的100%.与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.23万元,增加13.96%.主要原因是教职工调资调标及养老保险纳入预算.

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出483.38万元,主要用于以下方面:教育支出445.53万元,占92.17%;

住房保障支出37.85万元,占7.83%.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1.( 205教育支出)(02普通教育)(02小学教育):支出445.53万元,主要用于人员经费. 2. (221住房保障支出)(02住房改革支出)(01住房公积金): 37.85万元,主要用于职工住房保障支出.

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 2019年一般公共预算财政拨款基本支出483.38万元,其中: 人员经费446.14万元,主要包括:基本工资165.18万元、津贴补贴16.44万元、绩效工资120.01万元、奖金13.77万元、养老保险63.08万元、医疗保险21.7万元、其他社会保障费8.11万元、住房公积金37.85万元. 公用经费33.41万元,主要包括:办公费2.25万元、印刷费0.58万元、水费1.8万元、电费2.98万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.56万元、差旅费3.14万元、培训费3.15万元、维修费7.31万元、工会经费4.31万元、福利费5.2万元、其他商品服务支出1.53万元.

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算情况 2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;

公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费支出预算为0万元;

公务接待费支出预算为0万元. 2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出. 2019年无公务接待任务.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 本单位为事业单位,无此项支出.