DOC《四川省德阳市广汉市接待办公室》

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 广汉市接待办公室2017年度 三公 经费财政拨款支出决算为134.03万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;

公务用车购置及运行维护费支出决算为15.02万元,公务接待费支出决算为119.01万元.2017年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央《八项规定》,按照厉行节约的要求,严格执行接待规定,降低接待费用. 三公 经费支出情况,2017年广汉市接待办公室因公出国(境)费0万元,2016年因公出国(境)费0万元,2017年公务用车运行维护费15.02万元比2016年公务用车运行维护费19.4万元减少4.38万元,减少29.16%, 2017年无公务用车购置费,2017年公务接待费119.01万元,较2016年公务接待费174.09万元支出减少55.08万元,下降31.63%.(上述 预算 口径为调整预算数.) 图6: 三公 经费财政拨款支出结构 公务用车运行维护费 公务接待费 2016年19.4 174.09 2017年15.02 119.01

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;

公务用车购置及运行维护费支出决算15.02万元,公务接待费支出决算119.01万元,.

1、因公出国(境)经费 2017年因公出国(境)费0万元.

2、公务用车购置及运行维护费 2017年公务用车购置及运行维护费15.02万元,其中: 公务用车运行维护费支出15.02万元.主要用于:综合股、接待股等科室下乡、开会及到省、市部门上报各类资料,陪同接待工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出. 3.公务接待费 2017年公务接待费119.01万元.2017年公务接待费主要用于全市执行公务、开展大型活动开支的住宿费、用餐费等.其中国内公务接待支出112.61万元,接待411批次,接待人数5379余人,外事接待支出6.4万元,接待10批次,接待人数637余人,主要用于接待上级机关检查组及项目阶段性检查和业务工作指导等所产生的费用.

八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元.

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2017年度,广汉市接待办公室运行经费支出216.57万元,比2016年减少6.52万元,下降2.92%. (数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况 2017年度政府采购货物支出0万元. (数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,广汉市接待办公室公有车辆2辆, (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况.)

(四)预算绩效情况 1.绩效目标管理情况. 按照预算绩效管理要求,我单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理, 已开展了项目绩效自评,认真梳理存在的问题,采取相应的整改措施完善预算管理工作. 2.部门整体支出绩效自评开展情况. 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是自身存在的问题导致难以适应快速发展的社会形势,二是不能及时详细了解、全面认识绩效评价体系,下一步改进措施:一是及时发现管理工作中存在的疏漏和不完善的地方,加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,科学、合理进行预算编制.避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性. 二是提升单位内部的规范化管理,及时发现工作过程中出现的管理问题,加强财务管理,严格财务审批、财务管理监督. 2017年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)