DOC《晋中市公安局榆次分局》

晋中市公安局榆次分局 2019年度部门预算情况说明

一、晋中市公安局榆次分局部门概况

(一)主要职能 公安局主要职能:预防、制止和侦查违法犯罪活动;

防范、打击恐怖活动;

维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

管理交通、消防、危险物品;

管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

维护国(边)境地区的治安秩序;

警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

管理集会、游行和示威活动;

监督管理公共信息网络安全监察工作;

指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作.

(二)部门预算单位构成 部门预算主要由以下单位构成:?晋中市公安局榆次分局、晋中市公安局榆次分局后勤保障中心、晋中市公安局榆次分局文职雇员、晋中市榆次分局110巡警服务中心.

二、晋中市公安局榆次分局部门预算情况说明

(一)预算收支情况 2019年收支预算6197.77万元,比2018年增加585.19万元.主要是人员经费标准提高,从人均3.1万元提高至5.1万元.

(二)一般公共预算支出情况 1.2019年基本支出6197.77万元,2018年基本支出5703.08万元,2019年比2018年增加585.19万元,基本支出包括公共安全支出5478.45万元、社会保障和就业支出388.65万元、医疗卫生与计划生育支出123.50万元、住房保障支出207.17万元, 增加的主要原因是公共安全支出增加、社会保障和就业支出增加. 2.2019年项目支出507万元,2018年项目支出493万元,2019年比2018年增加14万元. 项目支出主要用于雪亮工程,增加的主要原因是2017-2018年雪亮工程经费未支出,累计至2019年. 3."三公"经费情况 本单位无"三公"经费预算.

(三)政府性基金预算情况 本单位无政府性基金预算.

(四)机关运行经费预算情况 2019年机关运行经费1294.99万元,比上年增加/减少235.68万元.主要用于:其他商品和服务支出.增加的主要原因是补充执法办案支出.

(五)政府采购情况说明 本单位无政府采购预算.

(六)绩效目标情况说明 2019年绩效目标0个,金额0元.

(七)国有资产占有使用情况 1.车辆情况 公务用车制度改革后,我局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车42辆.下属事业单位实有汽车0辆. 2.房屋情况 局机关及下属单位办公用房面积18695平方米.

(八)政府购买服务情况 1.本单位政府购买服务预算1087.24万元,其中:巡警协管劳务服务1010.56万元,禁毒专干劳务服务76.68万元. 2.政府购买服务指导目录 我单位没有制定政府购买服务指导目录.

三、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

3、"三公"经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;