DOC《北京市怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府》

北京市怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 关于2017年度决算(草案)的报告 (2018年10月24日在喇叭沟门乡第四届人民代表大会第四次 会议上) 各位代表: 受喇叭沟门满族乡人民政府委托,现将喇叭沟门满族乡人民政府关于2017年度喇叭沟门乡财政决算(草案)的报告,提请本次会议审议.

一、2017年度财政收支决算情况 2017年,在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督和支持下,财政工作认真贯彻落实市、区工作部署,积极组织财政收入,切实加强资金统筹,不断优化支出结构,提高财政资金使用效益,实现了收支平衡,财政预算执行情况总体良好. 1.一般公共预算收入情况 我乡2017年地方一般公共预算收入预算为5700万元,同比增长9.6%,实际执行结果一般公共预算收入完成5140.6万元,完成预算的90.2%. 地方一般公共预算收入主要情况如下: 税收收入完成5012.6万元,同比减少35.4%,占一般公共预算收入的97.5%.其中:增值税完成1466.7万元,比去年同期下降49.3%,下降主要因为2016年5月起营业税改征增值税政策全面推开,导致2016年可比口径发生变化;

企业所得税完成2594.4万元,同比下降39.5%;

印花税完成745.3万元,同比增长42.3%. 非税收入完成128万元,同比增长100%,占一般公共预算收入的2.5%.其中:国有资源(资产)有偿使用收入完成107.2万元;

其他收入完成20.8万元. 2.一般公共预算支出情况 2017年,一般公共预算支出16778万元,同比增长4.1%,完成年初预算8228.4万元的203.9%.其中,乡本级支出7790.5万元,同比减少0.3 %;

上级财政专项资金支出8987.5万元,同比增长32.9%.2017年一般公共预算实际执行结果超出年初预算,主要是市区财政为支持我乡发展追加专项补助资金. 一般公共预算支出的主要情况如下: (1)一般公共服务支出3464.3万元,同比增长21.7%,主要用于保障政府机关正常运转、人员公用经费等. (2)教育支出73.9万元,同比增长20.1%,用于我乡学生接送临时客运服务补贴. (3)文化体育与传媒支出1010万元,同比增长1073.5%,主要用于村级文化室建设,满族风情节等. (4)社会保障和就业支出88.8万元,同比增长192.8%,主要用于残疾人专职委员工资及误工补助,安置城乡劳动力就业,职康站运行经费,村级社会服务管理创新试点等项目. (5)医疗卫生与计划生育支出161.1万元,同比减少11.9%,主要用于农村医疗保险,独生子女家庭补助、独生子女四项奖励以及计生专干计生宣传员工资等 (6)节能环保支出696.3万元,同比增长13.2%,主要用于支持农村地区减煤换煤、燃煤锅炉清洁能源改造、垃圾清理垃圾站运行维护、改善乡村环境质量等支出. (7)城乡社区支出1901.1万元,同比增长396.4%,主要用于满韵汤河沟域经济基础设施建设、乡村公路建设,森林植被恢复等支出. (8)农林水支出6373.1万元,同比增长10.1%,主要用于林权制度改革和生态林管护、森林培育、新农村基础设施长效管护、村级公益事业建设、养殖业小区腾退和一事一议村级基础设施建设工程、保障低收入村发展、认真落实各项惠农政策等支出. (9)资源勘探信息等支出1981.2万元,同比减少48.4%, 主要用于支持企业发展奖励政策落实支出. (10)商品服务业等支出47.9万元,同比增长100%,主要用于维修栈道支出. (11)国土海洋等支出0.8万元,与上年持平,用于地震速报员、助理员、应急队伍培训等. (12)其他支出979.3万元,同比减少7.3%,主要用于基层党组织活动经费等. 2017年,市区对乡转移支付资金共计12685.2万元,其中,体制补助等一般性转移支付3697.7万元,占转移支付总额的29.1%;