DOC《2016年和田县种子管理站》

2016年和田县种子管理站 部门决算 第一部分 部门单位概述

一、内设机构4个,即:1.

办公室、2.监督管理科、3.检验科、4.农作物品种试验科

二、部门决算单位构成. 从决算单位构成看,和田县种子管理站(单位)部门决算包括所属单位决算等. 纳入和田县种子管理站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表: 序号 单位名称 备注

1 和田县种子管理站 第二部分和田县种子管理站部门2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计315.86万元,年初预算数231.97万元,完成年初预算的136.16%;

支出总计310.52万元,年初预算数231.97万元,完成年初预算数的133.86%.与2015年相比,收入总计减少 14.35 万元,减少4.34%;

支出总计减少22.56 万元,减少7.21 %.收入变动主要原因是:上级补助收入减少;

支出变动主要原因是:上级补助收入减少.

二、部门收入情况说明: 本年收入合计315.86万元,其中:财政拨款收入315.83万元,占99.99%;

其他收入0.028万元,占0.01 %.

三、部门支出情况说明: 本年支出合计310.52万元,其中:基本支出290.52万元,占93.56 %;

项目支出20万元,占6.44 %.

四、部门结转结余情况说明: 2016年度年末结转结余合计6.43万元,其中:基本支出结转6.43万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元.与2015年相比,年末结转结余增加5.341万元,增长490.44%,其中:基本支出结转增加5.341万元,增长490.44%.

五、部门"三公"经费、会议费和培训费支出情况说明: 2016年度"三公"经费财支出决算为0.48万元,与2015年相比,减少0.47万元,降低49.6%;

出决算数与2015年相比,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,进一步从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约.

六、其他重要事项的情况说明: 政府采购支出情况2016年和田县种子管理站政府采购支出总额无.

七、机关运行经费支出情况说明: 2016年本部门(参照公务员法管理事业单位))使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出3.6万元,比2015年减少7.08万元,减少66.33%.主要原因:压缩三公经费.

八、机关运行经费: 为保障(参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用.

(二)部门国有资产占用情况说明: 截至2016年12月31日,资产总额96.62万元,其中:流动资产18.67万元,房屋1240.98平方米,价值:56.61万元,其中:办公用房1240.98平方米,价值:56.61万元,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,价值7.27万元,其他固定资产14.06万元. 部门预算绩效管理工作开展情况说明: 根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我单位以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设,各项收入和支出都按预算的目标完成,我单位预算绩效管理取得新成效.现将预算绩效开展情况说明如下:

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况 一是探索绩效跟踪监控,加强全过程监控,以预算单位为责任主体,提高财政资金使用的规范性和时效性.二是深入开展财政支出绩效评价,并将绩效评价情况向管委会进行汇报,将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据.三是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接.