DOC《内蒙古自治区乌海市乌达区环境保护局》

项目支出902.95万元,占52.4%.

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出818.66万元,其中:人员经费638.08万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助,较上年减少14.89万元,主要原因是:对个人和家庭的生活补助减少;

公用经费180.58万元,主要包括:商品和服务支出、其他资本性支出、对企事业单位的补贴,较上年减少636.88万元,主要原因是:对企事业单位的补贴减少.

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款三公经费预算为16.2万元,支出决算为11.49万元,完成预算的71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为11.31万元,完成预算的70.7%;

公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的101.1%.

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2017年度财政拨款三公经费支出11.49万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出11.31万元,占98.4%;

公务接待费支出0.18万元,占1.6%.具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元.全年因公出国(境)团组0个,累计0人次. 公务用车购置及运行维护费支出11.31万元.其中:公务用车购置支出0万元.公务用车运行维护费支出11.31万元,用于用于环境执法、环境监测,较上年增加2.24万元,主要原因是燃油及维(护)修费用增加以及迎接国家、自治区等重大环保督察等活动,向公车办申请借用车辆2辆,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆. 公务接待费支出0.18万元.其中:国内公务接待费0.18万元,接待4批次,共接待23人次.主要用于上级环保部门督察、转项执法检查等.国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次.

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出180.58万元,比2016年减少636.88万元,降低77.9%.主要原因是:办公设备及专用设备购置减少以及对企事业单位的补贴减少.

(二)政府采购支出情况 本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额105.4万元,其中:政府采购货物支出86.9万元,比2016年增加49.72万元,增长133.7%,主要原因是:提高环境监管能力建设,购置电脑、无人机等;

政府采购工程支出0万元;

政府采购服务支出18.5万元,比2016年增加(减少)18.5万元,增长(降低)0%,主要原因是:委托第三方开展全区空气质量溯源分析等.

(三)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆;

一般公务用车1辆;

一般执法执勤用车0辆;

特种专业技术用车0辆;

其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台(套);

单位价值100万元以上专用设备0台(套). 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;

事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映.

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等.各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内.