DOC《郑州上街职教园区管理委员会》

郑州上街职教园区管理委员会 2016年度部门决算情况说明

一、单位主要职责和单位构成 主要职责:根据我市经济和社会发展规划、城市建设总体规划,负责编制园区经济社会发展规划、建设总体规划、控制性规划和详细规划,制订年度计划并负责组织实施;

根据国家有关法律、法规和政策,负责制订园区的管理制度和工作章程;

负责园区招商引资工作;

负责园区规划建设和管理工作;

负责园区单位与相关部门的协调工作,为辖区单位提供优惠政策落实、教育培训等方面的服务;

负责委会园区投资环境;

落实上街区委、区政府交办的其他事项.

机构设置:本单位部门决算包括本部门决算,本单位内设党政办公室、土地规划环保局、职业教育管理局、招商引资局,本单位没有下属单位.

二、预算执行情况分析 1.收入支出总体情况说明 2016年职教园区收入总计225.7万元,支出总计225.7万元.与2015年相比收入减少3.83%,支出减少3.83%.主要原因是单位人员调出,收入支出减少. 2.收入决算情况说明 本年收入合计225.7万元,其中:财政拨款收入225.7万元,占100%;

上级补助收入0万元;

事业收入0万元;

经营收入0万元%;

附属单位上缴收入0万元;

其他收入0万元. 3.支出决算情况说明 本年支出合计225.7万元,其中:基本支出225.7万元,占100%;

项目支出0万元;

经营支出0万元;

对附属单位补助支出0万元.16年支出预算数为206.9万元,支出数与预算数相比增加8.3%,原因是加大招商引资和项目协调费用支出.

三、"三公"经费支出情况说明 2016年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费支出0.95万元,具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元,全年共安排的出国(境)团组0个,累计0人次,和上年相比相同;

16年预算数为0万元,支出数与预算数相比无增减. 2.公务用车购置费0万元,本年度共购置公务用车0辆,保有0量,和上年相比相同;

16年预算数为0万元,支出数与预算数相比无增减. 3.公务用车运行费0万元,和上年相比相同;

16年预算数为0万元,支出数与预算数相比无增减. 4.公务接待费支出0.95万元,本年度共接待37批次,64人数,比上年上升64.3%,主要原因是加强招商引资,协调推进项目建设,协调力威管道、江泰机械等项目建设.16年预算数为1万元,支出数与预算数相比减少5%,原因是加大内部控制,减少招待费支出.

四、机关运行经费支出情况说明 2016年本单位运行经费支出91.1万元,与上年相比增加13.1%,原因为加大招商引资和园区宣传力度.主要用于用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费等支出.

五、政府采购支出情况说明 2016年度政府采购支出总额10.34万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.62万元.

六、国有资产占用情况 截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,单价在50万元以上通用设备0台/套,单价在100万元以上专用设备0台/套.

七、预算绩效情况说明 此项无

八、专业名词解释 1.财政拨款收入:指本年度从区级财政取得的财政拨款. 2.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入. 3.事业收入:指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映. 4.经营收入:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 5.附属单位缴款:指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入. 6.其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入. 7.用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额. 8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余. 9.结余分配:指按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金. 10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金. 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出. 13.上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出. 14.经营支出:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 15.对附属单位补助支出:指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出. 16."三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;