DOC《巴林左旗花加拉嘎乡人民政府》

巴林左旗花加拉嘎乡人民政府 2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责 乡政府贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;

制定和实施经济发展计划;

加强政策引导,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产综合能力;

制定和实施社会事业发展规划,建立健全保障机制,促进社会事业发展;

加强社会管理,维护社会稳定;

发展社会公共事业和集体公益事业,加强社会化服务体系建设,保障公共安全,负责抗灾抢险和突发事件处理工作;

强化道德法制建设,提高公民整体素质;

加强政府自身建设,进一步巩固农村基层政权.

二、内置部门构成 我单位现有编制数60人,实有在职人员53人,乡政府内设立:党政办公室,村建办公室,民政办公室,社会劳动保障办公室,合管办公室,扶贫办公室,农牧业服务中心,农经站,财政所,文化服务中心,水利中心,计划生育服务中心.

三、具体预算编制数 本年度预算支出总数为556.90万元,其中:一般公共服务支出337.85万元;

文化体育与传媒支出6.74万元;

社会保障和就业支出37.55万元;

医疗卫生与计划生育支出76.74万元;

农林水支出56.36万元;

住房保障支出41.66万元. 其中,工资福利支出433.88万元;

对个人和家庭补助支出41.66万元;

商品和服务支出81.36万元,具体用途如下:

1、办公费15.75万元,包括:纸张、打印机粉墨、稿纸、档案盒袋等办公文化用品9.06万元(2)订阅杂志、党报党刊等书报类支出4.74万元(3)暖瓶、茶杯、插排、节能灯泡等日常用品1.37万元(4)清洁卫生用品等0.58万元.

2、印刷费2万元,主要包括:(1)关于计生、合作医疗、治安、生态保护及惠农政策宣传手册0.6万元,党委、政府、人大、项目建设、宣传及组织建设图版0.9万元.(3)各项制度汇编、档案及账本装订以及其他打印费用0.5万元.

3、电费3万元,主要用于电脑打印机等政府办公设备运行,日常照明,食堂做饭,锅炉风机运转,供水系统等.每月电费支出0.25万元,全年用电支出3万元.

4、邮电费1.05万元,包括:移动宽带费用0.6万元/年;

社保、合管、财政网通宽带0.3万元/年;

电话7部,共0.15万元

5、差旅费5万元,主要用于党委、政府、人大及相关站所人员外出学习考察,伙食补助,住宿补助,交通补助,交通费等,标准参照有关制度,按发票实际数报销.

6、维修(护)费6万元,主要用于单位办公楼维修,锅炉维修,供水系统检修等.

7、会议费1.5万元,本年度预计召开各类会议14次,预计参会人次763人次,会议期间会标及文件印刷等0.42万元,伙食费0.6万元,交通费0.48万元.

8、培训费2万元,主要用于党委、政府及各相关站所人员外出培训和组织村级人员培训,其中:培训资料费、交通费等共2万元.

9、劳务费15.66万元,劳务费主要用于单位聘用临时工工资、临时雇用人员工时费等.其中包括(1)单位共临时工8人,每月1.05万元,全年支付工资12.6万元,(2)预计临时雇佣人员植树除草清卫生等,全年共支出预计3.06万元.

10、公务接待费6.85万元,预计年度各类公务接待137次,共1370人次,计6.85万元.

11、车辆经费:公务用车运行维护费10万元,我单位实有公务用车4辆,编制数为3辆.预计燃料费6.5万元,维修保养费1.3万元;

保险费2万元,过路桥费0.2万元.

12、取暖费12.55万元,取暖期间为2016.10-2017.4,取暖面积为4100平米,平均每日耗煤2吨,用煤量359吨*煤价为350.00元/吨=12.55万元. 巴林左旗花加拉嘎乡人民政府 2017年3月11日