DOC《南充市石油南路小学》

南充市石油南路小学 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、实施九年义务教育

2、促进基础教育发展

(二)2019年工作计划 学校围绕教育教学这个中心工作,狠抓教学常规管理,努力提高教学质量,开展了各项素质教育活动,上课、评课务实.

学校进一步加强了党风廉正建设和师德师风建设,努力提高教职工的服务意识,提升社会、家长、学生的满意度.学校进一步强化了群团组织建设和后勤保障工作建设,规范学校行为.学校强化了财务管理工作,积极改善校园育人环境,着力打造校园文化.抓好学校综治、安全、法制教育管理工作,夯实了学校办学立校的基础.学生活动丰富多彩.

二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况.纳入2019年部门预算编报范围的单位包括南充市石油南路小学本级,我校是一所全额拨款的小学义务教育学校,编制人数80人,在职教职工人数79人,离退休教师42人,其中领导职数3名,内设教导处、总务处、电教处、办公室、教科室,团队会共6个处室.现有教学班27个,在校生1542人.

三、收支预算情况说明 2019年本年收入预算合计859.01万元,其中:本年财政拨款收入859.01万元,占100%;

(数据来源四川省部门公示表1_2表) 2019年本年支出预算合计859.01万元,其中:基本支出859.01万元,占100%;

项目支出0万元,占0%.(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况 本部门2019年财政拨款收支预算总计859.01万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加320.12万元,增长59.40%,主要原因是工资增长.(数据来源四川省部门公示表2表, 收入总计 数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出859.01万元,占财政拨款本年支出合计的100%.与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加320.12万元,增长59.40%,主要原因是工资增长.(数据来源四川省部门公示表2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出859.01万元,主要用于以下方面:教育支出634.97万元,占73.91%;

社会保障和就业支出159.91万元,占18.61%;

住房保障支出64.13万元,占7.46%.(数据来源四川省部门公示表2表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育(205)普通教育(02)小学教育(02): 2019年预算支出数为634.97万元,主要用于人员工资及公用经费. 2. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05): 2019年预算支出数为159.91万元,主要用于单位基本养老保险缴费. 3.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2019年预算支出数为64.13万元,主要用于职工住房公积金.

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出859.01万元,其中: 人员经费759.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费99.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.